SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Zarządzanie nieruchomościami przeznaczonymi na wynajem.|Kompleksowa obsługa inwestycji od zakupu po zarządzanie.|Model współpracy oparty na podziale zysków.|Współpraca z deweloperami i funduszami.|Realizacja różnorodnych obiektów: biurowych, mieszkalnych, hotelowych.
IVANISHVILI to firma specjalizująca się w kompleksowym zarządzaniu nieruchomościami przeznaczonymi na wynajem. Jej oferta obejmuje wszechstronną obsługę i koordynację całego procesu inwestycyjnego, począwszy od zakupu nieruchomości, przez nadzór nad budową, aż po wykończenie i umeblowanie lokali oraz ich późniejsze zarządzanie. Właściciele nieruchomości mogą liczyć na pełne wsparcie, dzięki czemu mogą inwestować w pojedyncze apartamenty, pakiety gotowych lokali lub całe obiekty. Unikalnym aspektem działalności IVANISHVILI jest model współpracy oparty na podziale zysków – firma zarabia tylko wtedy, gdy zyskuje jej klient. Zespół ekspertów dba o wszystkie aspekty związane z zarządzaniem nieruchomościami, co pozwala inwestorom na pasywne czerpanie korzyści z ich inwestycji. IVANISHVILI aktywnie współpracuje z deweloperami oraz funduszami, tworząc atrakcyjne, starannie zaprojektowane przestrzenie, które przyciągają najemców. W ofercie znajdują się różnorodne obiekty, w tym budynki biurowe, mieszkalne, hotele oraz aparthotele, co świadczy o szerokim zakresie działalności firmy oraz jej zaangażowaniu w rozwój sektora najmu instytucjonalnego w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ivanishvili osiągnęła 11 532 037 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 532 037 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 756 348 zł.
Zysk netto wyniósł 775 689 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 545 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 11 532 037 zł w 2024 roku. • 9 465 137 zł w 2023 roku. • 8 476 139 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 112 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 775 689 zł w 2024 roku. • 250 258 zł w 2023 roku. • 525 517 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ivanishvili wynosi 11 857 500 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 066 718 zł a 28 830 093 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 624 492 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 11 857 500 zł w 2024 roku. • 8 061 968 zł w 2023 roku. • 8 407 809 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ivanishvili wynosi 1,02 mln zł.
EBITDA Ivanishvili wynosi 1,05 mln zł.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ivanishvili wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2024 roku. • 3,00% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ivanishvili wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,19% w 2024 roku. • 0,21% w 2023 roku. • 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ivanishvili charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ivanishvili wynosi 138 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 461 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 461 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
18 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 138 tys. zł w 2024 roku. • 80 tys. zł w 2023 roku. • 171 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 71 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 461 tys. zł w 2024 roku. • 378 tys. zł w 2023 roku. • 339 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
682 860
zł.
Koszty operacyjne Ivanishvili wyniosły
10 508 858
zł.
Wynagrodzenia stanowią
6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
97 551 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 682 860 zł w 2024 roku • 530 046 zł w 2023 roku • 302 109 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6% w 2024 roku •
6% w 2023 roku •
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ivanishvili wyniosła 5 099 374 zł.
a
ktywa trwałe to 3 053 613 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 045 760 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 099 374 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 422 291 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 677 083 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 718 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 5 099 374 zł w 2024 roku. • 4 132 823 zł w 2023 roku. • 1 998 377 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ivanishvili wyniosły 3 677 083 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 099 374 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 517 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 677 083 zł w 2024 roku • 3 131 697 zł w 2023 roku • 1 125 069 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 72% w 2024 roku • 76% w 2023 roku • 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ivanishvili wykazała przychody na poziomie 11 532 037 zł.
Organizacja zarobiła 871 994 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 96 305 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 775 689 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 758 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 96 305 zł w 2024 roku • 39 342 zł w 2023 roku • 18 442 zł w 2022 roku