MR COMMERCE SP. Z O.O. | KRS: 0000622328

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

3,5 mln

zysk

-1 tys.

wartość firmy

2,7 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. WYDAWNICZA, 1/3

Kod pocztowy

92-333

Rejestracja

2016-06-14

Rozpoczęcie działalności

2016-06-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI POWOŁANY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, Z TYM ŻE W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ I SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ ROZPORZĄDZAJĄCYCH PONAD KWOTĘ RÓWNOWARTOŚCI 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH WYMAGA REPREZENTACJI DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA ŁĄCZNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MR Commerce osiągnęła 3 468 934 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 468 934 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 470 431 zł.

Strata netto wyniosła 1497 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 448 510 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 468 934 zł w 2024 roku.
• 10 705 704 zł w 2023 roku.
• 8 394 180 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8282 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1497 zł w 2024 roku.
• -27 928 zł w 2023 roku.
• 239 758 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

329365.33

56477.92

386165.55

-27282.5

2391093.16

2174.34

4816436.41

80771.29

274666.32

-10304.14

8394179.96

239757.59

10705703.76

-27928.17

3468934.03

-1496.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MR Commerce wynosi 5 tys. zł.

EBITDA MR Commerce wynosi 5 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 8759 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4833 zł w 2024 roku.
• -23 470 zł w 2023 roku.
• 267 129 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 8759 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4833 zł w 2024 roku.
• -23 470 zł w 2023 roku.
• 268 752 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MR Commerce wynosi 2 659 996 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 672 335 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 307 567 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 659 996 zł w 2024 roku.
• 7 485 631 zł w 2023 roku.
• 6 924 592 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

61535.28

507023.85

823413.33

0

298517.1

965413.88

21743.4

1634415.91

5977732.9

92234.91

3626277.68

12041091.03

0

183110.88

686665.8

369441.71

6924592.05

20985449.9

0

7485631.42

26764259.4

0

2659995.78

8672335.07

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MR Commerce wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MR Commerce wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,056% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MR Commerce charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MR Commerce wynosi 83 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 162 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 162 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 83 tys. zł w 2024 roku.
• 166 tys. zł w 2023 roku.
• 152 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 40 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 162 tys. zł w 2024 roku.
• 428 tys. zł w 2023 roku.
• 336 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 151 408 zł.

Koszty operacyjne MR Commerce wyniosły 3 464 101 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 653 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 151 408 zł w 2024 roku
• 127 455 zł w 2023 roku
• 140 302 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MR Commerce wyniosła 1 384 930 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 384 930 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 384 930 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 463 164 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 921 766 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 182 353 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 384 930 zł w 2024 roku.
• 1 071 911 zł w 2023 roku.
• 924 201 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

108458.56

289006.83

253756.35

500179.6

1548154.68

924201.15

1071910.92

1384930.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.52

0.69

0.2

0.17

-0.09

-0.5

-0.07

0.01

0.05

0

0.16

0.66

0.02

-0.01

0.03

0.21

-0.04

0.26

0.49

0.03

-0.03

-0.06

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MR Commerce wyniosły 921 766 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 384 930 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 127 908 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 921 766 zł w 2024 roku
• 607 250 zł w 2023 roku
• 431 612 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

108458.56

26411.52

0.24

289006.83

234242.29

0.81

253756.35

211547.76

0.83

500179.6

377199.72

0.75

1548154.68

1906391.17

1.23

924201.15

431612.2

0.47

1071910.92

607250.14

0.57

1384930.13

921766

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MR Commerce wykazała przychody na poziomie 3 468 934 zł.

Organizacja zarobiła -1497 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1497 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1325 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 25 421 zł w 2022 roku

Wartość

9277

0

601

7761

9489

25421

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja MR Commerce wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84474

0.74144

0.39326

0.34137

0.74718

0.74966

0.96598

0.82172

0.88054

0.23631

0.74362

0.4506

0.55042

0.49137

0.45227

0.21415

0.07754

0

0.72573

0.89015

0.43152

0.56398

0.53063

0.51319

0.70403

0.55079

0.78559

0.83287

0.9301

0.51648

0.5194

0.54465

0.50885

0.86566

0.79248

0.86733

0.28361

0.68664

0.6369

0.85391

0.46147

0.71204

0.37169

0.48672

0.83507

0.8785

0.95271

0.54398

0.3755

0.57414

0.53041

0.91111

0.7172

0.88229

0.23243

0.9621

0.55856

0.41513

0.47852

0.45619

0.28866

0.18053

0

0.46408

0.87447

0.53245

0.44103

0.4863

0.44008

0.44994

0.25701

0

Powiązania

R RAFAŁ - prokurent, wspólnik

M MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.06.2016

13.09.2017

K Katarzyna

Czerwiec 1990

Osoba

wspólnik

13.09.2017

11.01.2022

K Katarzyna

Czerwiec 1990

Osoba

wspólnik

14.06.2016

R Rafał

Luty 1973

Osoba

wspólnik

11.01.2022

M Maciej

Lipiec 1988

Osoba

prokurent

14.06.2016

R Rafał

Luty 1973

Osoba

reprezentacja

14.06.2016

M Maciej

Lipiec 1988

Osoba

powiązanie zwrotne

08.03.2018

25.04.2019

Atevia

Organizacja

Udziałowcy

Reczek Rafał posiada 5 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Marzec Maciej posiada 5 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Marzec Maciej (50% udziałów)
• Reczek Rafał (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.09.2017 do 11.01.2022:
• Krężlik Katarzyna (50% udziałów)
• Reczek Rafał (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.06.2016 do 13.09.2017:
• Krężlik Katarzyna (50% udziałów)
• Reczek Rafał (50% udziałów)

Podobne organizacje do MR COMMERCE

	Organizacja	Numer KRS
1	INKOM DOMOWO SP. Z O.O. SP. K.	0000925260
2	PARCELA 102 SP. Z O.O.	0000497109
3	SK&S BIURO SP. Z O.O.	0000417556
4	KOBALT INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000739241
5	BGR DEWELOPER 2 SP. Z O.O.	0000652047
6	APARTAMENTY OSTRÓDZKA SP. Z O.O.	0000678023
7	EKOVILLA SP. Z O.O.	0000280302
8	MS SP. Z O.O.	0000834969
9	7R SP. Z O.O.	0000712743
10	PW SP. Z O.O.	0000400530
11	OSIEDLE MAGENTA SP. Z O.O.	0000880610
12	INDIGO CONCEPT SP. Z O.O.	0000849148
13	RS PROPERTIES SP. Z O.O.	0000580253
14	"RESUME" CENTRUM TECHNICZNEGO BEZPIECZEŃSTWA NIERUCHOMOŚCI	0000101093
15	RESIDENCE 1898 SP. Z O.O.	0000878491
16	WLINWEST SP. Z O.O.	0001038409
17	SZCZECIŃSKIE KAMIENICE SP. Z O.O.	0000825611
18	SPORTIVI SP. Z O.O.	0000933190
19	URBIS SP. Z O.O.	0000124827
20	ENERGY HOUSE INVEST SP. Z O.O.	0000860876
21	SVERUS SP. Z O.O. SP. K.	0000816641
22	NEO-PLAN SP. Z O.O.	0000301746
23	NOVA-INVEST SP. Z O.O.	0000767352
24	PROPERTUM DUO SP. Z O.O.	0000969006
25	RW INVEST SP. Z O.O.	0000793932
26	TO EXCEL SP. Z O.O.	0000948675
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POLAMOWIEC" W GIŻYCKU	0000173122
28	SN GRUPA SP. Z O.O.	0001008501
29	CON GUSTO SP. Z O.O.	0000834334
30	WEGAPLUS SP. Z O.O.	0000187936

MR COMMERCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000622328 NIP 7252136197 REGON 364702310

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MR COMMERCE

MR COMMERCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000622328 NIP
7252136197 REGON
364702310