JŁ INWESTYCJE SP. Z O.O. | KRS: 0000694588

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

1,7 mln

zysk

100 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. JAGODOWA, 21

Kod pocztowy

61-307

Rejestracja

2017-09-12

Rozpoczęcie działalności

2017-09-12

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe zakwaterowanie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Jł Inwestycje osiągnęła 1 729 336 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 729 336 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 628 977 zł.

Zysk netto wyniósł 100 359 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 243 762 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 729 336 zł w 2024 roku.
• 563 654 zł w 2023 roku.
• 1 764 004 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 027 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 100 359 zł w 2024 roku.
• 461 491 zł w 2023 roku.
• 716 842 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

23000

-4832.07

169416.13

-53347.05

202148.8

-53347.05

206376.1

27000.8

213211.28

61014.11

1764003.89

716841.73

563653.85

461491.48

1729336.19

100359.09

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Jł Inwestycje wynosi 2 603 980 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 003 591 zł a 5 598 149 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 359 610 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 603 980 zł w 2024 roku.
• 3 196 119 zł w 2023 roku.
• 4 671 635 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

86709.28

380671.72

0

144309.75

423540.33

0

159388.4

505372

44873.13

290460.4

515940.25

90633.71

476831.01

854197.54

628265.01

4671634.52

10035784.22

845480.77

3196118.77

6460880.72

1003590.9

2603980.09

5598149

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Jł Inwestycje wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jł Inwestycje wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,137% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Jł Inwestycje charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Jł Inwestycje wynosi 135 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 373 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 373 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 19 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 135 tys. zł w 2024 roku.
• 133 tys. zł w 2023 roku.
• 120 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 53 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 373 tys. zł w 2024 roku.
• 328 tys. zł w 2023 roku.
• 168 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Jł Inwestycje wyniosły 1 618 290 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Jł Inwestycje wyniosła 1 439 912 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 335 208 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 104 704 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 439 912 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 399 537 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 375 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -46 786 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 439 912 zł w 2024 roku.
• 1 333 708 zł w 2023 roku.
• 845 566 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1767412.63

1687349.2

1594777.52

1593315.99

1584858.05

845565.68

1333708.16

1439912.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.05

0.51

-0.21

-0.03

-1.28

0.21

-0.31

-0.03

-1.62

0.41

-0.26

0.02

0.45

0.47

0.13

0.04

0.5

0.6

0.29

0.85

0.86

0.49

0.41

0.35

0.36

0.91

0.82

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Jł Inwestycje wyniosły 40 375 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 439 912 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -233 124 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 375 zł w 2024 roku
• 34 530 zł w 2023 roku
• 7879 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1767412.63

1672244.7

0.95

1687349.2

1645528.32

0.98

1594777.52

1561947.48

0.98

1593315.99

1533485.15

0.96

1584858.05

1464013.1

0.92

845565.68

7879

0.01

1333708.16

34530

0.03

1439912.25

40375

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Jł Inwestycje wykazała przychody na poziomie 1 729 336 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Jł Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35526

0.55337

0.6394

0.62394

0.45442

0.8837

0.48316

0.21633

0

0.18353

0.67013

0.64296

0.64755

0.40996

0.73682

0.31868

0.04034

0

0.18123

0.67879

0.63719

0.65068

0.40935

0.84542

0.29701

0.0346

0.78431

0.68364

0.65279

0.6418

0.66437

0.84511

0.7132

0.7352

0.80682

0.6667

0.6411

0.59952

0.79132

0.89955

0.76319

0.73025

0.93149

0.85039

0.53098

0.13393

0.86122

0.86983

0.97736

0.81278

0.90209

0.70926

0.59113

0.16762

0.956

0.97021

0.93524

0.68324

0.77108

0.80261

0.53824

0.15192

0.58437

0.52797

0.78189

0.47556

Powiązania

Ł JAKUB - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.02.2019

Ł Jakub

Kwiecień 1988

Osoba

wspólnik

12.09.2017

27.02.2019

Ł Jakub

Kwiecień 1988

Osoba

reprezentacja

12.09.2017

Ł Jakub

Kwiecień 1988

Osoba

Udziałowcy

Łuczak Jakub posiada 999 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.02.2019 jest Łuczak Jakub kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.09.2017 do 27.02.2019 był Łuczak Jakub kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do JŁ INWESTYCJE

	Organizacja	Numer KRS
1	IMEA GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000722404
2	MVP NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000946105
3	SADYBA BEST MALL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000269856
4	M&R INVEST POLSKA SP. Z O.O.	0000872064
5	RBN SP. Z O.O.	0000918818
6	CJC GROUP SP. Z O.O.	0000963355
7	KOKOS MELON CONSULTING SP. Z O.O.	0000725962
8	IQ200 SP. Z O.O.	0000611590
9	PROFI ESTATE SP. Z O.O.	0000621220
10	PIOTROWSKI SP. Z O.O.	0000885831
11	INVEST HORIZON SP. Z O.O.	0000933574
12	SINISTRA SP. Z O.O. SP. K.	0000788838
13	WAWER PARK SP. Z O.O.	0000762513
14	MY 1ST PLACE POZNAŃ SP. Z O.O.	0000126361
15	YOURS ESTATE SP. Z O.O.	0000873660
16	SHARIN ESTATE SP. Z O.O.	0000542643
17	JJ INVEST SP. Z O.O.	0001050737
18	D-ARCH INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000964565
19	RW INVEST SP. Z O.O.	0000793932
20	ZEB SP. Z O.O. S.K.A.	0000459976
21	AR VISION SP. Z O.O.	0000971256
22	RA SATORI SP. Z O.O.	0000681530
23	SPÓŁDZIELNIA ADMINISTRACYJNO USŁUGOWA ROLDOM	0000146036
24	JDS PARTNERS SP. Z O.O.	0000934381
25	KIEŁSA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000928622
26	PRZYBYLSKI INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000882490
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WŁASNOŚCIOWO - LOKATORSKA	0000028119
28	SCALA GROUP SP. Z O.O.	0000878220
29	GMI GRABOWSKI SP. Z O.O.	0000941981
30	PLATINUM PROPERTY ESTATE SERWIS	0000666080

JŁ INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000694588 NIP 7822739924 REGON 368242212

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JŁ INWESTYCJE

JŁ INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000694588 NIP
7822739924 REGON
368242212