APJ.NET SP. Z O.O. | KRS: 0000622001

Podsumowanie

aktywa

6 tys.

przychód

43 tys.

zysk

-21 tys.

wartość firmy

29 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

UL. DOMINIKAŃSKA, 9

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2016-06-07

Rozpoczęcie działalności

2016-06-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja apj.net osiągnęła 43 260 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 43 259 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 64 283 zł.

Strata netto wyniosła 21 025 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6180 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 43 260 zł w 2024 roku.
• 56 132 zł w 2023 roku.
• 64 401 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3004 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -21 025 zł w 2024 roku.
• -19 970 zł w 2023 roku.
• -30 303 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

115243.26

-3592.46

89115.55

-32788.3

96701.37

-26478.23

93131.16

-8432.61

64400.88

-30302.56

56131.88

-19969.99

43260.11

-21024.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji apj.net wynosi 28 840 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 108 150 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4120 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 840 zł w 2024 roku.
• 37 421 zł w 2023 roku.
• 42 934 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

76828.84

288108.15

0

59410.37

222788.88

0

64467.58

241753.42

0

62087.44

232827.9

0

42933.92

161002.2

0

37421.25

140329.7

0

28840.07

108150.27

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji apj.net wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

apj.net charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 800 zł.

Koszty operacyjne apj.net wyniosły 58 097 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1829 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 800 zł w 2024 roku
• 10 500 zł w 2023 roku
• 13 948 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów apj.net wyniosła 6350 zł.

a

ktywa obrotowe to 6350 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6350 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -144 926 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 151 277 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -588 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6350 zł w 2024 roku.
• 5217 zł w 2023 roku.
• 6479 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10464.84

9919.5

9624.32

8062.76

5428.54

6479.37

5217.03

6350.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -331%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła -34%.

Marża netto wyniosła -49%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -47.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.36

0.61

-0.03

-3.41

0.85

-0.37

-3.28

0.41

-0.33

-0.27

-1.55

0.11

-0.05

-0.09

-4.68

0.29

-0.51

-0.47

-3.83

0.16

-0.63

-0.36

-3.31

0.15

-0.34

-0.49

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania apj.net wyniosły 151 277 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6350 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2,382%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 782 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 151 277 zł w 2024 roku
• 129 119 zł w 2023 roku
• 110 411 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 322.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2382% w 2024 roku
• 2475% w 2023 roku
• 1704% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10464.84

12801.64

1.22

9919.5

15848.76

1.6

9624.32

48341.88

5.02

8062.76

73258.55

9.09

5428.54

79056.94

14.56

6479.37

110410.89

17.04

5217.03

129118.54

24.75

6350.47

151276.56

23.82

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja apj.net wykazała przychody na poziomie 43 260 zł.

Organizacja zarobiła -21 025 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -21 025 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja apj.net wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 12% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 99% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32754

0.00127

0.28953

0.84715

0.36146

0.26349

0

0.24105

0.47386

0.27837

0.87907

0.31237

0.30598

0.15287

0.75642

0

0.12845

0.45561

0.28152

0.95702

0.17866

0.16302

0.02327

0.82621

0

0.13282

0.46067

0.26496

0.975

0.1747

0.16352

0.02471

0.6482

0

0.18828

0.44989

0.2423

0.98398

0.24539

0.26382

0.05526

0.45198

0

0.14141

0.3807

0.21778

0.98521

0.1512

0.13418

0.01843

0.56148

0

0.18253

0.34216

0.18318

0.98845

0.15736

0.12139

0.02824

0.49067

0

0.20092

0.26627

0.11765

0.989

0.14309

0.14456

0.03354

0.48571

0

Powiązania

W JANKOWSKA AGNIESZKA - wspólnik

J PRZEMYSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.06.2016

J Przemysław

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

07.06.2016

W Jankowska Agnieszka

Październik 1972

Osoba

reprezentacja

07.06.2016

J Przemysław

Lipiec 1977

Osoba

Udziałowcy

Jankowski Przemysław posiada 85 udziałów, które stanowią 85.0% firmy.

Woropay Jankowska Agnieszka posiada 15 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Podobne organizacje do APJ.NET

	Organizacja	Numer KRS
1	STERMEDIA AUTOMATION SP. Z O.O.	0000879867
2	PORTADA SP. Z O.O.	0000334417
3	CASH TYPER SP. Z O.O.	0001043087
4	EMIKU SP. Z O.O.	0000453703
5	DEVOPSBOX SP. Z O.O.	0000802218
6	MANAGE P.S.A.	0000926074
7	PRYM-SOFT SP. Z O.O.	0000783993
8	MEDIA MACHINA SP. Z O.O.	0000888441
9	HUSARNET SP. Z O.O.	0000817083
10	GRUPA FOMO SP. Z O.O.	0000809658
11	FEWFOX SP. Z O.O.	0000475210
12	WYDAWNICTWO KWANTUM SP. Z O.O.	0000060215
13	AQUARIUS SYSTEM SP. Z O.O.	0000324861
14	BRANDOMETR SP. Z O.O.	0000295409
15	NEXT SERVICES SP. Z O.O.	0000428486
16	BIG GLIWICE SP. Z O.O.	0000207492
17	ICONS SP. Z O.O.	0000323459
18	DIGITAL TEAM SP. Z O.O.	0000922874
19	PMCODE SP. Z O.O.	0001012083
20	IOT DEVHOUSE SP. Z O.O.	0001016697
21	ACID WIZARD STUDIO SP. Z O.O.	0000819755
22	TAX-SOFT SP. Z O.O.	0000571298
23	SEKEL SP. Z O.O.	0000418774
24	SALES ESSENCE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000546547
25	CEMAKO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000632176
26	WEBARTIS SP. Z O.O.	0000816715
27	DOSTARO SP. Z O.O.	0000657098
28	STUDIO I SP. Z O.O.	0000938581
29	ASTA LABS SP. Z O.O.	0000397257
30	2R SYSTEM SP. Z O.O.	0000362125

APJ.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000622001 NIP 7252136205 REGON 364691427

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APJ.NET

APJ.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000622001 NIP
7252136205 REGON
364691427