APJ.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000622001 NIP
7252136205 REGON
364691427

Podsumowanie

aktywa

6 tys.

przychód

43 tys.

zysk

-21 tys.

wartość firmy

29 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

UL. DOMINIKAŃSKA, 9

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2016-06-07

Rozpoczęcie działalności

2016-06-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja apj.net osiągnęła 43 260 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 43 259 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 64 283 zł.

Strata netto wyniosła 21 025 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6180 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 43 260 zł w 2024 roku.
• 56 132 zł w 2023 roku.
• 64 401 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3004 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -21 025 zł w 2024 roku.
• -19 970 zł w 2023 roku.
• -30 303 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — APJ.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

115243.26

-3592.46

89115.55

-32788.3

96701.37

-26478.23

93131.16

-8432.61

64400.88

-30302.56

56131.88

-19969.99

43260.11

-21024.58

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji apj.net wynosi 28 840 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 108 150 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4120 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 840 zł w 2024 roku.
• 37 421 zł w 2023 roku.
• 42 934 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — APJ.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

76828.84

288108.15

59410.37

222788.88

64467.58

241753.42

62087.44

232827.9

42933.92

161002.2

37421.25

140329.7

28840.07

108150.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — APJ.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji apj.net wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,253% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji apj.net wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

apj.net charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla apj.net wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — APJ.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

586.42

4593.81

3564.29

3638.52

3724

2396

1708

1730.34

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 800 zł.

Koszty operacyjne apj.net wyniosły 58 097 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1829 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 800 zł w 2024 roku
• 10 500 zł w 2023 roku
• 13 948 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Wynagrodzenia — APJ.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

24151.16

23364.56

27193.35

17700

13948.12

10500.4

12799.74

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów apj.net wyniosła 6350 zł.

ktywa obrotowe to 6350 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6350 zł.

apitał (fundusz) własny to -144 926 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 151 277 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -588 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6350 zł w 2024 roku.
• 5217 zł w 2023 roku.
• 6479 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — APJ.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

10464.84

9919.5

9624.32

8062.76

5428.54

6479.37

5217.03

6350.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -331%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła -34%.

Marża netto wyniosła -49%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -47.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — APJ.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.36

0.61

-0.03

-3.41

0.85

-0.37

-3.28

0.41

-0.33

-0.27

-1.55

0.11

-0.05

-0.09

-4.68

0.29

-0.51

-0.47

-3.83

0.16

-0.63

-0.36

-3.31

0.15

-0.34

-0.49

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania apj.net wyniosły 151 277 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6350 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2,382%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 782 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 151 277 zł w 2024 roku
• 129 119 zł w 2023 roku
• 110 411 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 322.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2382% w 2024 roku
• 2475% w 2023 roku
• 1704% w 2022 roku

Zadłużenie — APJ.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10464.84

12801.64

1.22

9919.5

15848.76

1.6

9624.32

48341.88

5.02

8062.76

73258.55

9.09

5428.54

79056.94

14.56

6479.37

110410.89

17.04

5217.03

129118.54

24.75

6350.47

151276.56

23.82

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja apj.net wykazała przychody na poziomie 43 260 zł.

Organizacja zarobiła -21 025 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -21 025 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — APJ.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja apj.net wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 13% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 99% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — APJ.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32817

0.00128

0.28966

0.84724

0.36203

0.26346

0.24102

0.47471

0.27825

0.87911

0.31259

0.30608

0.15316

0.75638

0.12829

0.45699

0.28155

0.95691

0.17947

0.16371

0.02332

0.82688

0.13241

0.46153

0.26457

0.97469

0.17514

0.16368

0.02472

0.64861

0.1883

0.45168

0.24224

0.98337

0.24617

0.26443

0.05521

0.45327

0.14075

0.38536

0.22132

0.985

0.15256

0.1349

0.01884

0.56246

0.1797

0.35421

0.19276

0.9883

0.15991

0.12304

0.02746

0.49471

0.20216

0.28373

0.1285

0.98847

0.14975

0.15051

0.03357

0.49554

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 88 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 109 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-88

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−3 mies. 19 dni 28-03-2025

2023

−3 mies. 22 dni 25-03-2024

2022

−5 mies. 3 dni 12-02-2023

2021

−3 mies. 5 dni 12-07-2022

2020

−4 mies. 25 dni 23-05-2021

2019

−1 mies. 23 dni 23-08-2020

2018

−1 mies. 1 dni 14-06-2019

2017

−6 dni 09-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Woropay Jankowska Agnieszka - wspólnik

Jankowski Przemysław - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — APJ.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.06.2016

Jankowski Przemysław

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

07.06.2016

Woropay Jankowska Agnieszka

Październik 1972

Osoba

reprezentacja

07.06.2016

Jankowski Przemysław

Lipiec 1977

Osoba

Udziałowcy

Jankowski Przemysław posiada 85 udziałów, które stanowią 85.0% firmy.

Woropay Jankowska Agnieszka posiada 15 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Reprezentacja

Jankowski Przemysław

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Woropay Jankowska Agnieszka

wspólnik

Podobne organizacje do APJ.NET

	Organizacja	Numer KRS
1	DOUBLE DAMAGE SP. Z O.O.	0000889832
2	STERMEDIA AUTOMATION SP. Z O.O.	0000879867
3	PORTADA SP. Z O.O.	0000334417
4	CASH TYPER SP. Z O.O.	0001043087
5	EMIKU SP. Z O.O.	0000453703
6	DEVOPSBOX SP. Z O.O.	0000802218
7	MXMEDIA SP. Z O.O.	0000425780
8	MANAGE P.S.A.	0000926074
9	PRYM-SOFT SP. Z O.O.	0000783993
10	NEKSLAB SP. Z O.O.	0000722672
11	MEDIA MACHINA SP. Z O.O.	0000888441
12	ELEMENTOFF SP. Z O.O.	0001068627
13	HUSARNET SP. Z O.O.	0000817083
14	GRUPA FOMO SP. Z O.O.	0000809658
15	ICONS SP. Z O.O.	0000323459
16	FEWFOX SP. Z O.O.	0000475210
17	WYDAWNICTWO KWANTUM SP. Z O.O.	0000060215
18	AQUARIUS SYSTEM SP. Z O.O.	0000324861
19	NEXT SERVICES SP. Z O.O.	0000428486
20	DECK16 SP. Z O.O.	0000659394
21	BRANDOMETR SP. Z O.O.	0000295409
22	BIG GLIWICE SP. Z O.O.	0000207492
23	COMPLAIO SP. Z O.O.	0000725063
24	DIGITAL TEAM SP. Z O.O.	0000922874
25	PMCODE SP. Z O.O.	0001012083
26	INFOSERWIS SP. Z O.O.	0000131650
27	IOT DEVHOUSE SP. Z O.O.	0001016697
28	ACID WIZARD STUDIO SP. Z O.O.	0000819755
29	TAX-SOFT SP. Z O.O.	0000571298
30	SEKEL SP. Z O.O.	0000418774

APJ.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000622001 NIP 7252136205 REGON 364691427

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do APJ.NET

APJ.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000622001 NIP
7252136205 REGON
364691427