Specjalizacja w budownictwie domów murowanych oraz konstrukcji stalowych
Świadczenie usług wykorzystywania płyt gipsowo-kartonowych
Realizacja remontów i prac malarskich
Wsparcie w zakresie optymalizacji kosztów budowlanych
Dbałość o terminowość oraz wysoką jakość usług
Organizacja OLaser, funkcjonująca w Warszawie, specjalizuje się w szeroko pojętym budownictwie. Zespół firmy składa się z wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników budowlanych, którzy stawiają na jakość wykonywanych usług oraz satysfakcję klienta. OLaser dąży do tego, by dostosować się do oczekiwań każdego klienta, co przekłada się na optymalizację kosztów realizowanych projektów. Firma systematycznie poszerza swoje umiejętności, korzystając z najnowszej wiedzy teoretycznej oraz praktycznych doświadczeń. Dzięki znajomości nowoczesnych technologii budowlanych, materiałów oraz trendów, OLaser potrafi udzielić fachowej pomocy swoim klientom oraz rozwiać wszelkie wątpliwości związane z realizacją inwestycji. Firma słynie z terminowości i solidności, co potwierdzają pozytywne opinie zleceniodawców. Oferuje szeroki wachlarz usług budowlanych, w tym budowę domów murowanych, fundamentów, konstrukcji stalowych oraz różnorodnych zabudów karton-gipsowych. Wśród swojego portfolio OLaser ma także usługi malarskie oraz mycie okien na wysokości. Dzięki swojej wszechstronności i zaangażowaniu w pracę, organizacja zdobyła wysoką reputację w regionie Mazowsza.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Olaser osiągnęła 1 340 171 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 340 171 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 305 443 zł.
Zysk netto wyniósł 34 728 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 147 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 340 171 zł w 2024 roku.
• 939 909 zł w 2023 roku.
• 1 254 111 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 728 zł w 2024 roku.
• 177 450 zł w 2023 roku.
• 10 786 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Olaser wynosi 47 tys. zł.
EBITDA Olaser wynosi 66 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
7814 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 47 482 zł w
2024 roku.
• 224 113 zł w
2023 roku.
• 42 919 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5892 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 66 004 zł w
2024 roku.
• 239 208 zł w
2023 roku.
• 53 377 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Olaser wynosi 2 024 374 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
347 281 zł a 5 290 742 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 212 596 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 024 374 zł w 2024 roku.
• 2 302 375 zł w 2023 roku.
• 1 712 096 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olaser wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Olaser charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 558 477
zł.
Koszty operacyjne Olaser wyniosły 1 292 690
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
72 567 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 558 477 zł w 2024 roku
• 245 667 zł w 2023 roku
• 418 704 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Olaser wyniosła 1 787 919 zł.
a
ktywa trwałe to 1 237 226 zł.
a
ktywa obrotowe to 550 693 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 787 919 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 322 685 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 465 234 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 249 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 787 919 zł w 2024 roku.
• 1 494 938 zł w 2023 roku.
• 1 325 819 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Olaser wyniosły 465 234 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 787 919 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 57 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 465 234 zł w 2024 roku
• 206 981 zł w 2023 roku
• 215 312 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Olaser wykazała przychody na poziomie 1 340 171 zł.
Organizacja zarobiła 46 046 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 318 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 728 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -456 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 318 zł w 2024 roku
• 20 164 zł w 2023 roku
• 3860 zł w 2022 roku
Organizacja Olaser wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Popova Larysa
posiada 5 udziałów,
które stanowią 83.3% firmy.
Maslianka Oleh
posiada 1 udział,
który stanowi 16.7% firmy.
Największym udziałowcem od 17.01.2025 jest
Popova Larysa
kontrolujący 83% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.06.2016 do 17.01.2025:
• Popov Serhii (33% udziałów)
• Popova Larysa (33% udziałów)
• Maslianka Oleh (33% udziałów)