Organizacja Hamer 2 osiągnęła 4 994 814 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 112 000 zł. Pozostałe przychody to 4 882 814 zł.
Całkowite koszty wyniosły -2 670 156 zł.
Zysk netto wyniósł 2 782 156 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 998 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 994 814 zł w 2022 roku.
• 90 261 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 558 777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 782 156 zł w 2022 roku.
• -61 553 zł w 2021 roku.
• -49 903 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hamer 2 wynosi 17 494 473 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 035 971 zł a 38 950 189 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 274 167 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 494 473 zł w 2022 roku.
• 1 009 528 zł w 2021 roku.
• 1 086 212 zł w 2018 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hamer 2 wyniosła 4 292 139 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 455 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 837 139 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 292 139 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 047 962 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 244 177 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 554 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 292 139 zł w 2022 roku.
• 3 632 283 zł w 2021 roku.
• 1 521 058 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 65%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.
Marża operacyjna wyniosła -116%.
Marża netto wyniosła 56%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hamer 2 wyniosły 244 177 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 292 139 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 244 177 zł w 2022 roku
• 2 366 477 zł w 2021 roku
• 72 776 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
• 5% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hamer 2 wykazała przychody na poziomie 4 994 814 zł.
Organizacja zarobiła 3 023 817 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 241 661 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 782 156 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 241 661 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2018 roku
Organizacja Hamer 2 wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hamer Polska
posiada 2000 udziałów, które stanowią 83.3% firmy.
Brunarski Paweł
posiada 325 udziałów, które stanowią 13.5% firmy.
Największym udziałowcem od 25.01.2024 jest
Hamer Polska
kontrolujący 83% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.11.2022 do 25.01.2024
była Hamer Polska
kontrolująca 83% udziałów.
W okresie od 21.08.2019 do 09.11.2022 najwięcej udziałów posiadał Hamer Kraków Paweł Brunarski . Jego udziały w tym czasie wynosiły 13%.