Organizacja Znatury osiągnęła 3 511 011 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 510 478 zł. Pozostałe przychody to 533 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 522 807 zł.
Strata netto wyniosła 12 329 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -538 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 511 011 zł w 2023 roku.
• 5 368 201 zł w 2022 roku.
• 5 273 807 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -12 329 zł w 2023 roku.
• 8955 zł w 2022 roku.
• 19 107 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Znatury wynosi 2 575 066 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 777 528 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -351 453 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 575 066 zł w 2023 roku.
• 3 858 258 zł w 2022 roku.
• 3 829 224 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Znatury wyniosła 1 242 598 zł.
a
ktywa trwałe to 74 280 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 168 318 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 242 598 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 312 523 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 930 075 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 242 598 zł w 2023 roku.
• 1 069 566 zł w 2022 roku.
• 1 086 667 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Znatury wyniosły 930 075 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 242 598 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 930 075 zł w 2023 roku
• 744 714 zł w 2022 roku
• 770 770 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Znatury wykazała przychody na poziomie 3 511 011 zł.
Organizacja zarobiła -12 329 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -12 329 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -714 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 2986 zł w 2022 roku
• 3105 zł w 2021 roku
Organizacja Znatury wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pycia Mirosław
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Pycia Irena
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 11.10.2018 jest
Pycia Mirosław
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.01.2017 do 11.10.2018
był Pycia Mateusz
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 25.05.2016 do 02.01.2017 najwięcej udziałów posiadał Pycia Mateusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.