Organizacja Wira system osiągnęła 60 611 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 60 610 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 145 zł.
Zysk netto wyniósł 45 465 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -33 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 60 611 zł w 2022 roku.
• 166 273 zł w 2021 roku.
• 145 357 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 465 zł w 2022 roku.
• 119 798 zł w 2021 roku.
• 57 605 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wira system wynosi 457 448 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
90 916 zł a 1 254 301 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 59 986 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 457 448 zł w 2022 roku.
• 791 124 zł w 2021 roku.
• 438 557 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wira system wyniosła 330 969 zł.
a
ktywa obrotowe to 330 969 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 330 969 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 313 575 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 393 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 330 969 zł w 2022 roku.
• 271 843 zł w 2021 roku.
• 152 032 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 82%.
Marża netto wyniosła 75%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wira system wyniosły 17 393 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 330 969 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 393 zł w 2022 roku
• 3733 zł w 2021 roku
• 3720 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
• 2% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wira system wykazała przychody na poziomie 60 611 zł.
Organizacja zarobiła 49 963 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4498 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 465 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 900 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4498 zł w 2022 roku
• 11 973 zł w 2021 roku
• 5278 zł w 2020 roku
Organizacja Wira system wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 22% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Holding Wira
posiada 46 udziałów, które stanowią 92% firmy.
Największym udziałowcem od 01.08.2023 jest
Holding Wira
kontrolujący 92% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.02.2017 do 01.08.2023
był Wira Sylwester
kontrolując 92% udziałów.
W okresie od 20.05.2016 do 07.02.2017 najwięcej udziałów posiadał Wira Sylwester . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.