Royal Security to agencja ochrony i mienia, która dostarcza różnorodne usługi z zakresu ochrony oraz monitoringu. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, firma specjalizuje się w dostosowywaniu oferty do indywidualnych potrzeb klientów, proponując zarówno funkcjonalne, jak i korzystne rozwiązania w zakresie ochrony mienia. Oferta Royal Security obejmuje monitoring wizyjny oraz ochronę osób, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Osoby korzystające z usług mogą liczyć na gwarancję oraz wsparcie w obsłudze urządzeń, co przekłada się na wysoki poziom satysfakcji. Ponadto, agencja oferuje instalacje alarmowe, systemy kontroli dostępu, a także inteligentne domy. Dzięki solidności i terminowości, firma zdobyła wiele stałych klientów, co potwierdza jej renomę na rynku. Dbałość o jakość usług oraz elastyczne podejście do klientów sprawiają, że Royal Security jest istotnym graczem w branży ochrony mienia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Royal Security osiągnęła 323 190 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 323 190 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 322 202 zł.
Zysk netto wyniósł 988 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 28 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 323 190 zł w 2024 roku.
• 276 670 zł w 2023 roku.
• 193 351 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 988 zł w 2024 roku.
• 8814 zł w 2023 roku.
• 38 012 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Royal Security wynosi 4 tys. zł.
EBITDA Royal Security wynosi 49 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1277 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3830 zł w
2024 roku.
• 15 156 zł w
2023 roku.
• 42 532 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4555 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 48 758 zł w
2024 roku.
• 19 858 zł w
2023 roku.
• 52 474 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Royal Security wynosi 330 525 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9880 zł a 807 975 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 777 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 330 525 zł w 2024 roku.
• 352 576 zł w 2023 roku.
• 407 212 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Royal Security wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Royal Security charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1017
zł.
Koszty operacyjne Royal Security wyniosły 319 360
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-15 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1017 zł w 2024 roku
• 906 zł w 2023 roku
• 531 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Royal Security wyniosła 155 702 zł.
a
ktywa trwałe to 21 578 zł.
a
ktywa obrotowe to 134 125 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 155 702 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 148 151 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7551 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 155 702 zł w 2024 roku.
• 206 784 zł w 2023 roku.
• 232 026 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Royal Security wyniosły 7551 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 155 702 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7551 zł w 2024 roku
• 29 620 zł w 2023 roku
• 63 676 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Royal Security wykazała przychody na poziomie 323 190 zł.
Organizacja zarobiła 2753 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1765 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 988 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 64% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 80 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1765 zł w 2024 roku
• 6342 zł w 2023 roku
• 4520 zł w 2022 roku
Organizacja Royal Security wykazała zysk netto większy niż 34% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 44% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 34% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nowak Mariusz
posiada 4 udziały,
które stanowią 80.0% firmy.
Nowak Hanna
posiada 1 udział,
który stanowi 20.0% firmy.
Największym udziałowcem od 22.05.2023 jest
Nowak Mariusz
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.08.2016 do 22.05.2023
był Nowak Mariusz
kontrolując 80% udziałów.