Organizacja Royal security osiągnęła 193 351 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 193 351 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 155 338 zł.
Zysk netto wyniósł 38 012 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 193 351 zł w 2022 roku.
• 150 775 zł w 2021 roku.
• 202 721 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 38 012 zł w 2022 roku.
• 12 855 zł w 2021 roku.
• 74 325 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Royal security wynosi 407 212 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
126 262 zł a 673 397 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 54 225 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 407 212 zł w 2022 roku.
• 249 688 zł w 2021 roku.
• 520 560 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Royal security wyniosła 232 026 zł.
a
ktywa trwałe to 22 462 zł.
a
ktywa obrotowe to 209 564 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 232 026 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 168 349 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 63 676 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 232 026 zł w 2022 roku.
• 157 337 zł w 2021 roku.
• 152 413 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Royal security wyniosły 63 676 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 232 026 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 63 676 zł w 2022 roku
• 27 000 zł w 2021 roku
• 34 931 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
• 23% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Royal security wykazała przychody na poziomie 193 351 zł.
Organizacja zarobiła 42 532 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4520 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 38 012 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 663 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4520 zł w 2022 roku
• 1361 zł w 2021 roku
• 7761 zł w 2020 roku
Organizacja Royal security wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nowak Mariusz
posiada 4 udziały, które stanowią 80% firmy.
Nowak Hanna
posiada 1 udział, który stanowi 20% firmy.
Największym udziałowcem od 22.05.2023 jest
Nowak Mariusz
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.08.2016 do 22.05.2023
był Nowak Mariusz
kontrolując 80% udziałów.