Organizacja Stalmet e.j. kaczmarek i k. mikołajczak osiągnęła 7 195 082 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 195 082 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 912 180 zł.
Zysk netto wyniósł 282 902 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -193 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 195 082 zł w 2023 roku.
• 10 021 304 zł w 2022 roku.
• 10 135 688 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -53 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 282 902 zł w 2023 roku.
• 669 015 zł w 2022 roku.
• 1 551 883 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stalmet e.j. kaczmarek i k. mikołajczak wynosi 6 295 289 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
366 960 zł a 17 987 705 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -381 155 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 295 289 zł w 2023 roku.
• 10 013 477 zł w 2022 roku.
• 14 283 352 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stalmet e.j. kaczmarek i k. mikołajczak wyniosła 4 695 575 zł.
a
ktywa trwałe to 648 126 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 047 449 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 695 575 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 489 280 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 206 295 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 278 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 695 575 zł w 2023 roku.
• 5 083 241 zł w 2022 roku.
• 4 554 303 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stalmet e.j. kaczmarek i k. mikołajczak wyniosły 4 206 295 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 695 575 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 331 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 206 295 zł w 2023 roku
• 4 207 847 zł w 2022 roku
• 2 796 042 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stalmet e.j. kaczmarek i k. mikołajczak wykazała przychody na poziomie 7 195 082 zł.
Organizacja zarobiła 282 902 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 282 902 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku