STALMET E.J. KACZMAREK I K. MIKOŁAJCZAK SP. J. | KRS: 0000617773

Podsumowanie

aktywa

4,5 mln

przychód

6,1 mln

zysk

85 tys.

wartość firmy

4,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

NEKLA

Adres

UL. DWORCOWA, 24

Kod pocztowy

62-330

Rejestracja

2016-05-13

Rozpoczęcie działalności

2013-06-11

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Obróbka mechaniczna elementów metalowych Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stalmet e.j. kaczmarek i k. mikołajczak osiągnęła 6 103 305 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 103 225 zł. Pozostałe przychody to 80 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 018 046 zł.

Zysk netto wyniósł 85 178 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -321 760 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 103 305 zł w 2024 roku.
• 7 195 082 zł w 2023 roku.
• 10 021 304 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -73 757 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 85 178 zł w 2024 roku.
• 282 902 zł w 2023 roku.
• 669 015 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8355622

601475.04

8851386.52

765404.72

7664177.52

584862.41

7175016.54

453291.11

10135687.59

1551882.81

10021304.13

669015.46

7195081.94

282901.81

6103304.76

85178.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stalmet e.j. kaczmarek i k. mikołajczak wynosi 175 tys. zł.

EBITDA Stalmet e.j. kaczmarek i k. mikołajczak wynosi 267 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 70 672 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 174 995 zł w 2024 roku.
• 401 374 zł w 2023 roku.
• 744 366 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 58 587 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 266 521 zł w 2024 roku.
• 433 983 zł w 2023 roku.
• 748 831 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stalmet e.j. kaczmarek i k. mikołajczak wynosi 4 628 251 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 218 668 zł a 15 258 262 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -564 853 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 628 251 zł w 2024 roku.
• 6 295 289 zł w 2023 roku.
• 10 013 477 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

605904.99

8582219.82

20889055

728837.25

9691380.48

22128466.3

593430.52

8042331.84

19160443.8

494752.04

7091260.84

17937541.35

1318695.82

14283352.12

25339218.98

656545.31

10013476.57

25053260.33

366960.07

6295288.6

17987704.85

218667.56

4628251.24

15258261.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stalmet e.j. kaczmarek i k. mikołajczak wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 743 574 zł.

Koszty operacyjne Stalmet e.j. kaczmarek i k. mikołajczak wyniosły 5 928 230 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 48 605 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 743 574 zł w 2024 roku
• 656 405 zł w 2023 roku
• 678 467 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stalmet e.j. kaczmarek i k. mikołajczak wyniosła 4 512 843 zł.

a

ktywa trwałe to 394 154 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 118 689 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 512 843 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 291 557 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 221 286 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 212 382 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 512 843 zł w 2024 roku.
• 4 695 575 zł w 2023 roku.
• 5 083 241 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3026167.95

2947050.59

2911142.03

3749029.6

4554303.28

5083241.07

4695574.59

4512842.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.74

0.08

0.07

0.26

0.79

0.09

0.2

0.74

0.08

0.12

0.69

0.07

0.06

0.34

0.88

0.16

0.15

0.13

0.76

0.07

0.06

0.58

0.06

0.04

0.02

0.29

0.03

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stalmet e.j. kaczmarek i k. mikołajczak wyniosły 4 221 286 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 512 843 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 286 142 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 221 286 zł w 2024 roku
• 4 206 295 zł w 2023 roku
• 4 207 847 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3026167.95

2218294.63

0.73

2947050.59

1975267.59

0.67

2911142.03

2119901.34

0.73

3749029.6

3089360.21

0.82

4554303.28

2796042.19

0.61

5083241.07

4207847.33

0.83

4695574.59

4206294.5

0.9

4512842.88

4221286.14

0.94

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stalmet e.j. kaczmarek i k. mikołajczak wykazała przychody na poziomie 6 103 305 zł.

Organizacja zarobiła 85 178 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 85 178 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali" (46.72.Z)

dane za rok

Organizacja Stalmet e.j. kaczmarek i k. mikołajczak wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80838

0.67402

0.64521

0.56364

0.82874

0.84421

0.87561

0.85809

0

0.84459

0.69231

0.6473

0.50221

0.86885

0.84795

0.92722

0.88382

0

0.84154

0.68985

0.65113

0.57038

0.8279

0.8119

0.8712

0.85965

0

0.78249

0.67594

0.66578

0.6691

0.7268

0.7384

0.77842

0.84134

0

0.79579

0.67355

0.68193

0.52045

0.87346

0.86531

0.87222

0.87079

0

0.70999

0.65872

0.68712

0.71391

0.65862

0.57358

0.62745

0.82337

0

0.73518

0.603

0.67457

0.76356

0.66501

0.7084

0.66713

0.8125

0

0.61714

0.64881

0.70286

0.80723

0.40141

0.53383

0.51497

0.68862

0

Powiązania

STALMET E.J. KACZMAREK I K. MIKOŁAJCZAK - powstanie organizacji

M KATARZYNA - wspólnik, reprezentacja

K JACEK - wspólnik, reprezentacja

K EWA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

13.05.2016

Stalmet E.j. Kaczmarek I K. Mikołajczak

Organizacja

wspólnik

13.05.2016

K Jacek

Kwiecień 1961

Osoba

wspólnik

13.05.2016

K Ewa

Wrzesień 1963

Osoba

wspólnik

13.05.2016

M Katarzyna

Wrzesień 1985

Osoba

reprezentacja

13.05.2016

K Jacek

Kwiecień 1961

Osoba

reprezentacja

13.05.2016

K Ewa

Wrzesień 1963

Osoba

reprezentacja

13.05.2016

M Katarzyna

Wrzesień 1985

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do STALMET E.J. KACZMAREK I K. MIKOŁAJCZAK

	Organizacja	Numer KRS
1	EURODRUT SP. Z O.O. SP. K.	0000551176
2	BC STAL SP. Z O.O.	0000310266
3	CARBO-TECH SP. Z O.O.	0000112501
4	STALMET HURTOWANIA STALI SP. Z O.O.	0000649948
5	MASTERSTAL SP. Z O.O.	0000381854
6	"EUROSTAL-POŁUDNIE" PIOTR PŁAWECKI SP. J.	0000006507
7	WAT VENTURE SP. Z O.O.	0000471704
8	OMISTAL SP. Z O.O.	0000888669
9	SYNTIAL SP. Z O.O.	0000488057
10	FORGEHAM SP. Z O.O.	0000880366
11	EKO - VEKTOR SP. Z O.O.	0000324684
12	BALUO LEWANDOWSKA SP. K.	0000875504
13	Q-RAILING EUROPE HOLDING SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000300368
14	SC SŁAWOMIR CZACHAROWSKI SP. K.	0001001203
15	TOMSTAL SP. Z O.O.	0000208367
16	"MOTO - TRAK" CICHOŃ RAFAŁ, CICHOŃ MARTA SP. J.	0000312058
17	GRG-STAL SP. Z O.O.	0000494153
18	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE CUPRUM - BIS Z. KOWALSKI	0000005571
19	MIKULSKI EB SP. Z O.O. SP. K.	0000504280
20	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AKWIZYTOR" SP. Z O.O.	0000054826
21	A.V. SALDATURE SP. Z O.O.	0000487462
22	EFFIN SP. Z O.O.	0000169913
23	JA INVEST SP. Z O.O.	0000518031
24	ENERGY STEEL SP. Z O.O.	0000947038
25	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "BUD-INSTAL" SP. Z O.O.	0000125397
26	AUSTENIT IMPORT KRYSTYNA CIEĆKIEWICZ I SHARQ	0000030332
27	HAN-STAL SP. Z O.O.	0000349337
28	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA I HANDLU "UNIPOL", DARIUSZ	0000100409
29	TITGEMEYER POLSKA SP. Z O.O.	0000609818
30	BHZ POLSKIE DREWNO SP. Z O.O.	0000340971

STALMET E.J. KACZMAREK I K. MIKOŁAJCZAK SPÓŁKA JAWNA KRS 0000617773 NIP 7891751897 REGON 302446015

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali" (46.72.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STALMET E.J. KACZMAREK I K. MIKOŁAJCZAK

STALMET E.J. KACZMAREK I K. MIKOŁAJCZAK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000617773 NIP
7891751897 REGON
302446015