Firma ARDOR Sp. z o.o., działająca pod marką Fotowoltaika365, specjalizuje się w instalacji systemów fotowoltaicznych w obszarze Mazowsza. Przedsiębiorstwo z siedzibą w Markach wyróżnia się doświadczeniem zdobytym na przestrzeni kilku lat działalności w branży energii odnawialnej. Oferuje pełen zakres usług związanych z montażem paneli fotowoltaicznych, co obejmuje również serwis posprzedażowy oraz wsparcie w zakresie pozyskania dotacji. Kluczowym atutem ARDOR jest posiadanie własnych ekip instalacyjnych, co przyczynia się do szybkiego i efektywnego wykonania usług - montaż instalacji zajmuje średnio 30 dni. Każda instalacja objęta jest pięcioletnią gwarancją na wykonane prace, co podkreśla wysoką jakość świadczonych usług. Dodatkowo, firma stosuje komponenty od renomowanych producentów, co zapewnia ich trwałość i efektywność energetyczną. Wyrazem zaufania do jakości usług ARDOR jest uzyskana pozytywna opinia od klientów oraz status Sprawdzonej Firmy w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ardor osiągnęła 8 652 412 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 652 405 zł. Pozostałe przychody to 7 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 453 352 zł.
Zysk netto wyniósł 199 054 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 228 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 652 412 zł w 2024 roku.
• 1 073 990 zł w 2023 roku.
• 199 939 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 199 054 zł w 2024 roku.
• 84 538 zł w 2023 roku.
• 32 771 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ardor wynosi 225 tys. zł.
EBITDA Ardor wynosi 229 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
38 322 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 224 584 zł w
2024 roku.
• 92 396 zł w
2023 roku.
• 38 509 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
38 991 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 229 267 zł w
2024 roku.
• 97 079 zł w
2023 roku.
• 38 899 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ardor wynosi 6 704 842 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
140 352 zł a 21 631 030 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 953 042 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 704 842 zł w 2024 roku.
• 1 054 146 zł w 2023 roku.
• 264 376 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ardor wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 028
zł.
Koszty operacyjne Ardor wyniosły 8 427 822
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2018 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 028 zł w 2024 roku
• 18 022 zł w 2023 roku
• 42 596 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ardor wyniosła 264 889 zł.
a
ktywa trwałe to 13 659 zł.
a
ktywa obrotowe to 251 230 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 264 889 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 187 135 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 77 753 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 264 889 zł w 2024 roku.
• 118 995 zł w 2023 roku.
• 34 474 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 75%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 106%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ardor wyniosły 77 753 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 264 889 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 77 753 zł w 2024 roku
• 130 914 zł w 2023 roku
• 130 930 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 26.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 110% w 2023 roku
• 380% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ardor wykazała przychody na poziomie 8 652 412 zł.
Organizacja zarobiła 219 525 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 471 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 199 054 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2924 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 471 zł w 2024 roku
• 2060 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku