THE VOYAGER MAX LLP SPÓŁKA PARTNERSKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
KRS
0000613960 NIP
1010007808 REGON
364253503

Podsumowanie

aktywa

3,5 mln

przychód

256 tys.

zysk

129 tys.

wartość firmy

686 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO, 4

Kod pocztowy

50-078

Rejestracja

2016-04-20

Rozpoczęcie działalności

2016-04-20

Organ reprezentujący

PARTNER ZARZĄDZAJĄCY

voyager.max.pl@gmail.com

Forma prawna

ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO DZIAŁANIA W IMIENIU THE VOYAGER MAXX LLP JEST UPRAWNIONY SAMODZIELNIE PARTNER ZARZĄDZAJĄCY

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie instalacji elektrycznych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność związana z oprogramowaniem Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja THE Voyager MAX LLP Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Oddział W Polsce osiągnęła 255 598 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 75 293 zł. Pozostałe przychody to 180 306 zł.

Całkowite koszty wyniosły -53 668 zł.

Zysk netto wyniósł 128 961 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 18 563 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 255 598 zł w 2024 roku.
• 232 102 zł w 2023 roku.
• 63 926 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 28 888 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 128 961 zł w 2024 roku.
• 93 340 zł w 2023 roku.
• -24 179 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — THE VOYAGER MAX LLP SPÓŁKA PARTNERSKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE

Przychody

Zysk

125657.92

-73253.55

76447.34

-10454.24

1372.2

-85455.33

20496.9

-95837.94

17270.24

-63520.09

63925.75

-24178.62

232101.97

93340.01

255598.3

128960.96

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji THE Voyager MAX LLP Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Oddział W Polsce wynosi 686 243 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 805 453 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 86 067 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 686 243 zł w 2024 roku.
• 528 095 zł w 2023 roku.
• 42 617 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — THE VOYAGER MAX LLP SPÓŁKA PARTNERSKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE

Min

Średnia

Max

83771.95

314144.8

50964.89

191118.35

914.8

3430.5

719886.76

3766518.2

11513.49

43175.6

42617.17

159814.38

528094.69

1306760.14

686242.71

1805453.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — THE VOYAGER MAX LLP SPÓŁKA PARTNERSKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE

EBIT

EBITDA

-73253.55

-40749.51

-10241.64

15490.85

-85364.89

-51343.23

-111564.43

-69954.67

-63516.17

-42773.61

-23560.95

-12727.11

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji THE Voyager MAX LLP Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Oddział W Polsce wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji THE Voyager MAX LLP Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Oddział W Polsce wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2024 roku.
• 0,68% w 2023 roku.
• 1,35% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

THE Voyager MAX LLP Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Oddział W Polsce charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla THE Voyager MAX LLP Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Oddział W Polsce wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 26 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 26 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 26 tys. zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — THE VOYAGER MAX LLP SPÓŁKA PARTNERSKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE

Min

Średnia

Max

5026.32

3057.89

54.85

43026.49

329570.34

690.81

2557.03

18668

25792.19

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 63 572 zł.

Koszty operacyjne THE Voyager MAX LLP Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Oddział W Polsce wyniosły 126 443 zł.

Wynagrodzenia stanowią 50% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4164 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 63 572 zł w 2024 roku
• 62 897 zł w 2023 roku
• 43 518 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Wynagrodzenia — THE VOYAGER MAX LLP SPÓŁKA PARTNERSKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE

Wartość wynagrodzeń

34426.05

31818.03

31407.44

33222.3

40481.28

43517.52

62896.58

63572.25

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów THE Voyager MAX LLP Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Oddział W Polsce wyniosła 3 460 432 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 013 921 zł.

ktywa obrotowe to 446 511 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 460 432 zł.

apitał (fundusz) własny to -126 949 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 587 381 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 360 304 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 460 432 zł w 2024 roku.
• 3 436 132 zł w 2023 roku.
• 2 495 888 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — THE VOYAGER MAX LLP SPÓŁKA PARTNERSKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE

Suma bilansowa

938302.62

2780107.02

2692939.18

941961.07

2537529.3

2495887.83

3436132.42

3460431.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -102%.

Marża operacyjna wyniosła -68%.

Marża netto wyniosła 50%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — THE VOYAGER MAX LLP SPÓŁKA PARTNERSKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

1.05

-0.58

0.13

-0.13

-0.14

-0.03

0.52

-62.26

-62.28

-0.1

0.53

-23.85

-4.68

-0.03

0.2

-3.68

-0.01

0.07

-0.37

-0.38

0.03

-0.36

-0.74

0.4

0.04

-1.02

-0.68

0.5

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania THE Voyager MAX LLP Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Oddział W Polsce wyniosły 3 587 381 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 460 432 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 368 468 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 587 381 zł w 2024 roku
• 3 692 043 zł w 2023 roku
• 2 845 138 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 104% w 2024 roku
• 107% w 2023 roku
• 114% w 2022 roku

Zadłużenie — THE VOYAGER MAX LLP SPÓŁKA PARTNERSKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

938302.62

1008106.81

1.07

2780107.02

2860365.45

1.03

2692939.18

2858652.94

1.06

941961.07

331.52

2537529.3

2862601.09

1.13

2495887.83

2845138.24

1.14

3436132.42

3692042.82

1.07

3460431.6

3587381.04

1.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja THE Voyager MAX LLP Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Oddział W Polsce wykazała przychody na poziomie 255 598 zł.

Organizacja zarobiła 128 961 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 128 961 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — THE VOYAGER MAX LLP SPÓŁKA PARTNERSKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE

Wartość

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja THE Voyager MAX LLP Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Oddział W Polsce wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — THE VOYAGER MAX LLP SPÓŁKA PARTNERSKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.16801

0.66395

0.56557

0.78063

0.39122

0.37608

0.21787

0.89873

0.30804

0.61421

0.70944

0.74004

0.45904

0.42388

0.48549

0.63821

0.14628

0.44018

0.70989

0.77529

0.13417

0.1366

0.29837

0.77673

0.13473

0.54364

0.58805

0.00207

0.20397

0.13362

0.18723

0.75918

0.15899

0.52176

0.70678

0.8286

0.22085

0.20453

0.28571

0.62508

0.25502

0.55022

0.69204

0.82565

0.36375

0.34008

0.3928

0.51998

0.80475

0.62312

0.73781

0.78741

0.84599

0.27338

0.71454

0.08748

0.79719

0.56291

0.69654

0.74522

0.89348

0.27851

0.72862

0.04285

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 19 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 43 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+19

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 mies. 13 dni 02-06-2025

2023

−1 mies. 5 dni 10-06-2024

2022

−17 dni 28-06-2023

2021

−2 mies. 19 dni 28-07-2022

2020

−3 mies. 17 dni 30-06-2021

2019

+8 mies. 18 dni 30-06-2021

2018

+2 mies. 25 dni 08-10-2019

2017

+3 mies. 2 dni 15-10-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Stopkina Oksana - inne

STOPKIN IGOR - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — THE VOYAGER MAX LLP SPÓŁKA PARTNERSKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

inne

20.04.2016

19.07.2019

Stopkina Oksana

Osoba

inne

19.07.2019

Stopkina Oksana

Kwiecień 1975

Osoba

reprezentacja

20.04.2016

10.05.2023

Stg Capital Foundation

Organizacja

reprezentacja

10.05.2023

Stopkin Igor

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Stopkina Oksana

inne
Stopkin Igor

partner zarządzający

Funkcja: partner zarządzający

Podobne organizacje do THE VOYAGER MAX LLP

	Organizacja	Numer KRS
1	WRZEŚNIA INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000388021
2	KELLER KB SP. Z O.O.	0000615116
3	EDS RETAIL PARK 4 SP. Z O.O.	0000758881
4	WEGA INVEST SP. Z O.O.	0000403764
5	PROPERTY FORTRESS SP. Z O.O.	0000934439
6	ARAMIS SP. Z O.O.	0000012343
7	ALLURE PROPERTIES SP. Z O.O.	0000910514
8	A-Z INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000496864
9	SUPREME HOUSES W1 SP. Z O.O. 22 SP. K.	0000890658
10	BART8 KONIECZNY KOSTRZEWA BARTOSIEWICZ	0000960324
11	CPP LESZNO SP. Z O.O.	0000743613
12	ADZ INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000853219
13	K2X SP. Z O.O.	0000577557
14	SLAG HOLDING SPP SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000514207
15	ANIMPOL INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000540878
16	OTE SP. Z O.O.	0000670328
17	AKRE SP. Z O.O.	0000908584
18	JTL SP. Z O.O.	0000567544
19	NOVAHOME SP. Z O.O.	0000924283
20	PIOTRBUD SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000375865
21	BONA SP. Z O.O.	0000995259
22	GHELAMCO GP 1 SP. Z O.O.	0000347877
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "ŚRÓDKA"	0000196733
24	PRO-BUD SP. Z O.O.	0000434762
25	KEY HOUSE SP. Z O.O.	0000946570
26	SOLID UP SP. Z O.O.	0000943197
27	NASZE LIGI SP. Z O.O.	0000972333
28	DEKADA 7 SP. Z O.O.	0000796516
29	KORSARZE SP. Z O.O.	0000743880
30	TERRA VILLA SP. Z O.O. S.K.A.	0000224274

THE VOYAGER MAX LLP SPÓŁKA PARTNERSKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE KRS 0000613960 NIP 1010007808 REGON 364253503

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do THE VOYAGER MAX LLP

THE VOYAGER MAX LLP SPÓŁKA PARTNERSKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
KRS
0000613960 NIP
1010007808 REGON
364253503