Specjalizacja w obróbce mechanicznej części maszyn.
Frezowanie, toczenie i cięcie dla różnych materiałów.
Obsługa sektora lotniczego oraz kolejowego.
Nowoczesny park maszynowy i sprzęt pomiarowy.
Indywidualne podejście do klientów i profesjonalna komunikacja.
JT OMEGA Sp. z o.o., założona w 2008 roku przez Jacka Tomczuka, od ponad dekady specjalizuje się w zaawansowanej obróbce mechanicznej części maszyn oraz form wtryskowych. Firma oferuje szeroką gamę usług związanych z obróbką skrawaniem, obejmującą frezowanie, toczenie oraz cięcie, a także przetwarzanie różnych materiałów, takich jak stale węglowe, stopowe oraz metale kolorowe. JT OMEGA wyróżnia się na rynku dzięki swojemu rozbudowanemu parkowi maszynowemu, w tym nowoczesnym osprzętem pomiarowym, co zapewnia wysoką jakość wykonywanych usług. Przedsiębiorstwo zrealizowało projekty dla renomowanych firm z sektora lotniczego, kolejowego oraz wielu innych branż, co potwierdza jego doświadczenie oraz profesjonalizm. Klientom oferowane jest indywidualne podejście i doskonała komunikacja, co przekłada się na zadowolenie i długoterminowe relacje z kontrahentami. W ostatnich latach firma nieustannie rozwija swoje możliwości technologiczne, by pozostawać konkurencyjną na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Jt omega osiągnęła 580 850 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 580 847 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 653 985 zł.
Strata netto wyniosła 73 137 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -6173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 580 850 zł w 2024 roku.
• 741 239 zł w 2023 roku.
• 520 933 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -20 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -73 137 zł w 2024 roku.
• 123 765 zł w 2023 roku.
• -127 851 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jt omega wynosi 512 848 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 452 126 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -36 517 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 512 848 zł w 2024 roku.
• 1 169 685 zł w 2023 roku.
• 411 765 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jt omega wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 168 092
zł.
Koszty operacyjne Jt omega wyniosły 652 393
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9521 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 168 092 zł w 2024 roku
• 108 469 zł w 2023 roku
• 106 197 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jt omega wyniosła 195 277 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 65 109 zł.
a
ktywa obrotowe to 130 168 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 195 277 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 167 486 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 790 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 195 277 zł w 2024 roku.
• 261 333 zł w 2023 roku.
• 126 378 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -44%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jt omega wyniosły 27 790 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 195 277 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 790 zł w 2024 roku
• 20 710 zł w 2023 roku
• 40 410 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jt omega wykazała przychody na poziomie 580 850 zł.
Organizacja zarobiła -73 137 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -73 137 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1754 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku