INSPAW SP. Z O.O. | KRS: 0000594094

Podsumowanie

aktywa

918 tys.

przychód

660 tys.

zysk

27 tys.

wartość firmy

593 tys.

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. STAROŁĘCKA, 18 L

Kod pocztowy

61-361

Rejestracja

2015-12-28

Rozpoczęcie działalności

2015-12-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.inspaw.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pojemników metalowych Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Inspaw osiągnęła 659 586 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 659 563 zł. Pozostałe przychody to 22 zł.

Całkowite koszty wyniosły 632 214 zł.

Zysk netto wyniósł 27 349 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 33 541 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 659 586 zł w 2024 roku.
• 928 633 zł w 2023 roku.
• 938 698 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -13 872 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 349 zł w 2024 roku.
• 136 808 zł w 2023 roku.
• 27 430 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

391259.74

138325.79

1379939.17

360281.76

1435700.34

28805.79

2755947.37

54692.78

1532459.75

-370722.11

1003256.17

-349980.83

938698.32

27429.65

928632.69

136808.31

659585.81

27349.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Inspaw wynosi 28 tys. zł.

EBITDA Inspaw wynosi 37 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 18 010 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 27 928 zł w 2024 roku.
• 137 317 zł w 2023 roku.
• 27 679 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 18 396 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 36 838 zł w 2024 roku.
• 143 007 zł w 2023 roku.
• 46 108 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Inspaw wynosi 592 615 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 43 493 zł a 1 648 965 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -41 128 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 592 615 zł w 2024 roku.
• 1 189 303 zł w 2023 roku.
• 735 517 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

107494.34

921637.33

1936561.06

377705.66

2738792.15

5043944.64

288057.9

1471666.72

3589250.85

440329.59

2496398.96

6889868.43

0

1183927.84

3831149.38

0

668837.45

2508140.43

0

735517.48

2346745.8

22980.85

1189302.55

2321581.72

43492.93

592614.52

1648964.53

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inspaw wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Inspaw charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 231 912 zł.

Koszty operacyjne Inspaw wyniosły 631 635 zł.

Wynagrodzenia stanowią 37% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 25 204 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 231 912 zł w 2024 roku
• 187 747 zł w 2023 roku
• 293 310 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Inspaw wyniosła 918 022 zł.

a

ktywa trwałe to 28 519 zł.

a

ktywa obrotowe to 889 503 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 918 022 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 57 991 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 860 032 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 78 086 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 918 022 zł w 2024 roku.
• 774 289 zł w 2023 roku.
• 521 600 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

293331.85

796408.27

764107.83

926552.03

636468.51

398318.56

521600.2

774289.19

918022.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.47

0.97

0.44

0.35

0.45

0.72

0.31

0.26

0.04

0.05

0.03

0.02

0.06

0.09

0.02

-0.58

-1.71

-0.24

-0.88

2.62

-0.35

0.05

-0.26

0.03

0.18

4.46

0.15

0.03

0.47

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Inspaw wyniosły 860 032 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 918 022 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 88 753 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 860 032 zł w 2024 roku
• 743 648 zł w 2023 roku
• 627 767 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 120% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

293331.85

150006.06

0.51

796408.27

292800.72

0.37

764107.83

231694.49

0.3

926552.03

339445.91

0.37

636468.51

420084.5

0.66

398318.56

531915.38

1.34

521600.2

627767.37

1.2

774289.19

743648.05

0.96

918022.12

860031.55

0.94

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Inspaw wykazała przychody na poziomie 659 586 zł.

Organizacja zarobiła 27 349 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 349 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4056 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

32447

63579

8580

6489

0

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Inspaw wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78723

0.5

0.44681

0.42857

0.92857

0.96296

0.95349

0.85714

0.78947

0.79163

0.54909

0.53659

0.36858

0.90708

0.92788

0.924

0.8249

0.83624

0.54662

0.54183

0.53569

0.33192

0.38894

0.39056

0.5

0.36873

0.64286

0.56646

0.64358

0.55216

0.40449

0.37044

0.31554

0.53599

0.42236

0.65738

0.05848

0.55548

0.4939

0.62101

0.1256

0.12365

0.0747

0.02266

0

0.02995

0.49556

0.43548

0.88556

0.0991

0.08672

0.04954

0.97344

0

0.47105

0.45656

0.44579

0.89596

0.3503

0.2972

0.43491

0.08309

0

0.60262

0.42312

0.47906

0.84319

0.72325

0.69109

0.67845

0.98166

0

0.43662

0.31049

0.43863

0.84016

0.46868

0.40823

0.41938

0.72268

0

Powiązania

H JAN - reprezentacja, wspólnik

K MARIAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.12.2015

H Jan

Maj 1961

Osoba

wspólnik

28.12.2015

K Marian

Styczeń 1964

Osoba

reprezentacja

28.12.2015

H Jan

Maj 1961

Osoba

reprezentacja

28.12.2015

K Marian

Styczeń 1964

Osoba

Udziałowcy

Hibner Jan posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Kędzior Marian posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do INSPAW

	Organizacja	Numer KRS
1	ULTRA ATL SP. Z O.O.	0000680189
2	DT SP. Z O.O.	0000413047
3	AIR&D SP. Z O.O.	0000504150
4	HEGASA POLSKA SP. Z O.O.	0000468282
5	SPAWALNIA SP. Z O.O.	0000807854
6	ATHENA SP. Z O.O.	0000752581
7	WANDWIRE SP. Z O.O.	0000718252
8	ZAKŁADY MECHANICZNE OSTROWIEC SP. Z O.O.	0000281881
9	J&B BOKOTA SP. Z O.O.	0000519934
10	WASZTYL PRACOWNIA ARTYSTYCZNA SP. Z O.O.	0000316793
11	FERRO-TRAILER SP. Z O.O.	0000256200
12	FALCON-TECH SP. Z O.O.	0000894478
13	BALMEKS SP. Z O.O.	0000726876
14	PARKAN SERWIS SP. Z O.O.	0000512449
15	JT OMEGA SP. Z O.O.	0000611419
16	ERLICH SP. Z O.O.	0000550398
17	DIDEX SP. Z O.O.	0000639507
18	HASMAX SP. Z O.O.	0000996731
19	SEVEN SP. Z O.O.	0000243089
20	OBRÓBKI BLACHARSKIE SP. Z O.O.	0000946542
21	FTI SP. Z O.O.	0000854815
22	WELDERSTAL SP. Z O.O.	0000571402
23	POZAMECH SP. Z O.O.	0000746628
24	METAL CNC SP. Z O.O.	0000596729
25	STALDRON SP. Z O.O.	0000876048
26	USPI SP. Z O.O.	0000631381
27	FALKA SP. Z O.O.	0000835287
28	SORDA SP. Z O.O.	0000701553
29	PEMOR SP. Z O.O.	0000517212
30	"XEDOS" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-WDROŻENIOWE	0000335436

INSPAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000594094 NIP 7822601315 REGON 363323199

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INSPAW

INSPAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000594094 NIP
7822601315 REGON
363323199