PROPERTY 4K SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000610497

Podsumowanie

aktywa

159,7 mln

przychód

21,1 mln

zysk

4,8 mln

wartość firmy

82,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

SKALMIERZYCE

Adres

UL. PODKOCKA, 4B

Kod pocztowy

63-460

Rejestracja

2016-03-31

Rozpoczęcie działalności

2016-03-31

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZOWI - SPÓŁCE 4K SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTOWANEJ PRZEZ: MICHAŁA SZULCA ZGODNIE ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Doradztwo związane z zarządzaniem Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne Reklama Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Property 4K osiągnęła 21 064 433 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 19 057 746 zł. Pozostałe przychody to 2 006 687 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 275 054 zł.

Zysk netto wyniósł 4 782 692 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 472 030 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 064 433 zł w 2024 roku.
• 29 215 689 zł w 2023 roku.
• 12 406 281 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 596 509 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 782 692 zł w 2024 roku.
• 14 389 440 zł w 2023 roku.
• -121 346 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3760224.79

607126.67

3943411.53

483403.51

10687979.12

3515805.93

11483429.98

2343088.27

11343967.42

3468194.24

12406280.63

-121345.7

29215688.52

14389439.85

21064433.14

4782691.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Property 4K wynosi 9,72 mln zł.

EBITDA Property 4K wynosi 14,35 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 100 947 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 715 550 zł w 2024 roku.
• 11 671 670 zł w 2023 roku.
• 6 484 880 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 630 012 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 14 347 380 zł w 2024 roku.
• 15 952 292 zł w 2023 roku.
• 9 251 993 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Property 4K wynosi 82 159 772 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 31 596 650 zł a 261 258 936 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 876 337 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 82 159 772 zł w 2024 roku.
• 122 433 917 zł w 2023 roku.
• 42 877 806 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1090092.13

6025415.33

9400561.97

1446644.76

6009199.82

9858528.82

4074499.21

25263042.34

49221283.02

5831815.41

22859788.48

32803235.78

8432961.09

29868383

48554719.36

0

42877805.57

184570409.68

43823532.78

122433916.78

242128169.08

31596649.71

82159772.37

261258935.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Property 4K wynosi 2,00%. To oznacza, że firma ma szansę 2,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,00% w 2024 roku.
• 2,00% w 2023 roku.
• 2,00% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Property 4K wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,057% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Property 4K charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Property 4K wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 13,06 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 13,06 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 13,06 mln zł w 2024 roku.
• 12,11 mln zł w 2023 roku.
• 9,23 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Property 4K wyniosły 9 342 196 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Property 4K wyniosła 159 690 585 zł.

a

ktywa trwałe to 157 908 686 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 781 899 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 159 690 585 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 65 314 734 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 94 375 851 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 701 582 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 159 690 585 zł w 2024 roku.
• 163 248 172 zł w 2023 roku.
• 166 852 562 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

42779514.05

103151857.33

101836245.81

100219056.3

110008962.21

166852561.8

163248171.98

159690584.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 51%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.42

0.53

0.16

0

0.25

0.5

0.12

0.03

0.65

0.33

0.02

0.3

0.45

0.2

0.03

0.31

0.54

0.31

0

0.54

-0.01

0.09

0.24

0.6

0.49

0.03

0.07

0.51

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Property 4K wyniosły 94 375 851 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 159 690 585 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 578 542 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 94 375 851 zł w 2024 roku
• 102 716 130 zł w 2023 roku
• 120 709 959 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

42779514.05

41326057.88

0.97

103151857.33

101222997.65

0.98

101836245.81

96403580.2

0.95

100219056.3

92443302.42

0.92

110008962.21

98765014.09

0.9

166852561.8

120709959.38

0.72

163248171.98

102716129.71

0.63

159690584.7

94375850.8

0.59

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Property 4K wykazała przychody na poziomie 21 064 433 zł.

Organizacja zarobiła 5 927 579 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 144 887 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 782 692 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 163 555 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 144 887 zł w 2024 roku
• 1 410 563 zł w 2023 roku
• 616 354 zł w 2022 roku

Wartość

0

457544

616354

1410563

1144887

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Property 4K wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87898

0.83748

0.90667

0.79478

0.69586

0.88933

0.54742

0.84278

0

0.8825

0.8483

0.95621

0.79298

0.67832

0.86072

0.35865

0.78259

0

0.96881

0.92719

0.95512

0.77505

0.81715

0.92229

0.6741

0.87883

0

0.96205

0.93306

0.95395

0.75649

0.71451

0.82897

0.62617

0.78252

0

0.95953

0.92915

0.95774

0.73788

0.7765

0.86778

0.65794

0.77851

0.95366

0.12574

0.93094

0.97299

0.64388

0.35895

0.87169

0.35132

0.24622

0.95914

0.99038

0.96454

0.97101

0.60643

0.88543

0.90335

0.79986

0.74242

0.97558

0.96885

0.94919

0.96763

0.60156

0.71552

0.85346

0.60847

0.54923

0.97099

Powiązania

4K - reprezentacja, wspólnik

K ELŻBIETA - wspólnik

K BOGDAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.03.2016

4k

Organizacja

wspólnik

31.03.2016

K Bogdan

Sierpień 1957

Osoba

wspólnik

31.03.2016

K Elżbieta

Sierpień 1960

Osoba

reprezentacja

31.03.2016

4k

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PROPERTY 4K

	Organizacja	Numer KRS
1	PROLOGIS POLAND LXIII SP. Z O.O.	0000257842
2	3ONE SP. Z O.O. SP. K.	0000489626
3	SKOROSZE PLAZA SP. Z O.O.	0000767768
4	HCS R.SZYCHLIŃSKI SP. K.	0000938054
5	EELVF IV POLAND WROCLAW SP. Z O.O.	0000530070
6	SOW APARTAMENTY 10 SP. Z O.O.	0000940531
7	PHN SPV 12 SP. Z O.O.	0000863820
8	PHN SPV 16 PHN K SP. Z O.O. S.K.A.	0000603939
9	KALISKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000062694
10	WOŁOSKA 2000 PLAZA SP. Z O.O.	0000026559
11	KARUZELA KOŁOBRZEG SP. Z O.O.	0000631080
12	KM ASSETS SP. Z O.O.	0000509601
13	INWESTYCJE DOLNOŚLĄSKIE SP. Z O.O.	0000353252
14	PDC INDUSTRIAL CENTER 52 SP. Z O.O.	0000589825
15	MADISON REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000492173
16	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOWY DOM 82"	0000063049
17	TERRA VOX SP. Z O.O. SP. K.	0000583852
18	VIA WROCŁAW SP. Z O.O.	0000289374
19	NEPTUNE GDAŃSK SP. Z O.O.	0000220293
20	2PM4 SP. Z O.O.	0000472903
21	KTW SP. Z O.O.	0000560923
22	KAZIMIERZ OFFICE CENTER SP. Z O.O.	0000537046
23	BAŁTYK POZNAŃ SP. Z O.O.	0000305776
24	DELTA INVEST SP. Z O.O.	0000021154
25	GALERIA OSTROWIEC SP. Z O.O.	0000269085
26	EUROPEAN OUTLET S.A.	0000689953
27	ABRAVA SP. Z O.O. IGP S.K.A.	0000416740
28	PROJEKT TERTIUM 1 SP. Z O.O.	0000622545
29	WIELKOPOLSKIE CENTRUM WSPIERANIA INWESTYCJI SP. Z O.O.	0000134012
30	DC1 MYSŁOWICE SP. Z O.O.	0000754927

PROPERTY 4K SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000610497 NIP 6222793903 REGON 364080853

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROPERTY 4K

PROPERTY 4K SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000610497 NIP
6222793903 REGON
364080853