SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD-DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIE MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, ZA WYJĄTKIEM ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ 10.000,00 ZŁ, KTÓRE WYMAGA ŁĄCZNEGO DZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA. PROKURENT-PROKURA SAMOISTNA
Organizacja KMS Solutions osiągnęła 532 680 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 532 680 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 501 391 zł.
Zysk netto wyniósł 31 289 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 33 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 532 680 zł w 2025 roku. • 456 187 zł w 2024 roku. • 476 422 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 31 289 zł w 2025 roku. • 34 072 zł w 2024 roku. • 52 885 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KMS Solutions wynosi 612 874 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
132 597 zł a 1 331 701 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 101 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 612 874 zł w 2025 roku. • 549 543 zł w 2024 roku. • 651 730 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KMS Solutions wynosi 36 tys. zł.
EBITDA KMS Solutions wynosi 64 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
3884 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 36 313 zł w
2025 roku. • 37 897 zł w
2024 roku. • 58 484 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
514 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 64 377 zł w
2025 roku. • 50 782 zł w
2024 roku. • 58 484 zł w
2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KMS Solutions wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2025 roku. • 2,85% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KMS Solutions wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,01% w 2025 roku. • 0,01% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
KMS Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla KMS Solutions wynosi 22 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 48 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 48 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 22 tys. zł w 2025 roku. • 17 tys. zł w 2024 roku. • 24 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 5 tys. zł w 2025 roku. • 6 tys. zł w 2024 roku. • 9 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 48 tys. zł w 2025 roku. • 29 tys. zł w 2024 roku. • 57 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
39 235
zł.
Koszty operacyjne KMS Solutions wyniosły
496 367
zł.
Wynagrodzenia stanowią
8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2628 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 39 235 zł w 2025 roku • 30 700 zł w 2024 roku • 4955 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8% w 2025 roku •
7% w 2024 roku •
1% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KMS Solutions wyniosła 189 869 zł.
a
ktywa trwałe to 38 692 zł.
a
ktywa obrotowe to 151 177 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 189 869 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 176 796 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 073 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 189 869 zł w 2025 roku. • 161 472 zł w 2024 roku. • 176 040 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KMS Solutions wyniosły 13 073 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 189 869 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 13 073 zł w 2025 roku • 15 966 zł w 2024 roku • 12 605 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 7% w 2025 roku • 10% w 2024 roku • 7% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KMS Solutions wykazała przychody na poziomie 532 680 zł.
Organizacja zarobiła 36 303 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5014 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 289 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -523 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5014 zł w 2025 roku • 4797 zł w 2024 roku • 6103 zł w 2023 roku
Organizacja KMS Solutions wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0.009%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 112 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 114 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-112
dni względem terminu
9
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−3 mies. 24 dni23-03-2026
2024
−3 mies. 23 dni24-03-2025
2023
−3 mies. 23 dni24-03-2024
2022
−1 mies. 22 dni24-05-2023
2021
−4 mies. 29 dni19-05-2022
2020
−7 mies. 9 dni10-03-2021
2019
−2 mies. 24 dni23-07-2020
2018
−3 mies. 8 dni08-04-2019
2017
−2 mies. 4 dni12-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Astachów Edmund posiada 20
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.