Organizacja Axol osiągnęła 1 102 472 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 089 234 zł. Pozostałe przychody to 13 239 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 041 191 zł.
Zysk netto wyniósł 48 043 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 220 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 102 472 zł w 2022 roku.
• 654 702 zł w 2021 roku.
• 1 045 609 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 48 043 zł w 2022 roku.
• 147 767 zł w 2021 roku.
• 244 972 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Axol wynosi 1 202 799 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
275 645 zł a 2 756 181 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 239 810 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 202 799 zł w 2022 roku.
• 1 308 400 zł w 2021 roku.
• 1 982 000 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Axol wyniosła 581 352 zł.
a
ktywa obrotowe to 581 352 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 581 352 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 367 527 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 213 825 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 115 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 581 352 zł w 2022 roku.
• 504 409 zł w 2021 roku.
• 569 423 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Axol wyniosły 213 825 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 581 352 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 213 825 zł w 2022 roku
• 129 925 zł w 2021 roku
• 162 706 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
• 29% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Axol wykazała przychody na poziomie 1 102 472 zł.
Organizacja zarobiła 53 894 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5851 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 043 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1170 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5851 zł w 2022 roku
• 6714 zł w 2021 roku
• 25 333 zł w 2020 roku
Organizacja Axol wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Viktoria S.a.
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Największym udziałowcem od 07.06.2018 jest
Viktoria S.a.
kontrolujący 90% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.02.2016 do 07.06.2018:
• Michalik Katarzyna (50% udziałów)
• Malinowska Marzena (50% udziałów)