Organizacja Spółdzielczy system ochrony sg osiągnęła 22 541 802 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 541 802 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 377 635 zł.
Zysk netto wyniósł 164 167 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 576 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 541 802 zł w 2023 roku.
• 20 580 493 zł w 2022 roku.
• 16 902 413 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -58 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 164 167 zł w 2023 roku.
• 495 233 zł w 2022 roku.
• 415 228 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółdzielczy system ochrony sg wynosi 16 254 660 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
570 125 zł a 56 354 504 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 773 068 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 254 660 zł w 2023 roku.
• 16 521 936 zł w 2022 roku.
• 13 689 856 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółdzielczy system ochrony sg wyniosła 461 096 717 zł.
a
ktywa trwałe to 45 788 517 zł.
a
ktywa obrotowe to 415 308 200 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 461 096 717 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 760 167 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 460 336 551 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 398 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 461 096 717 zł w 2023 roku.
• 735 749 031 zł w 2022 roku.
• 403 255 522 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółdzielczy system ochrony sg wyniosły 460 336 551 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 461 096 717 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 457 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 460 336 551 zł w 2023 roku
• 734 654 798 zł w 2022 roku
• 402 241 294 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółdzielczy system ochrony sg wykazała przychody na poziomie 22 541 802 zł.
Organizacja zarobiła 298 022 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 133 855 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 164 167 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 45% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4498 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 133 855 zł w 2023 roku
• 207 976 zł w 2022 roku
• 164 986 zł w 2021 roku
Organizacja Spółdzielczy system ochrony sg wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do SPÓŁDZIELCZY SYSTEM OCHRONY SG