E-LIDER SP. Z O.O. | KRS: 0000600796

Podsumowanie

aktywa

341 tys.

przychód

182 tys.

zysk

49 tys.

wartość firmy

567 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

GRUDZIĄDZ

Adres

UL. DR. H. I B. RODZIEWICZÓW, 2

Kod pocztowy

86-300

Rejestracja

2016-02-05

Rozpoczęcie działalności

2016-02-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja e-Lider osiągnęła 181 561 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 181 561 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 132 982 zł.

Zysk netto wyniósł 48 579 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 438 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 181 561 zł w 2024 roku.
• 185 603 zł w 2023 roku.
• 190 943 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4266 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 48 579 zł w 2024 roku.
• 15 674 zł w 2023 roku.
• 80 880 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

178496.75

78441.28

169716

40948.15

139047

-75495.65

139047

-75495.65

138517

8276.02

190943

80879.85

185602.79

15674.05

181561

48579.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT e-Lider wynosi 53 tys. zł.

EBITDA e-Lider wynosi 116 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 5557 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 53 384 zł w 2024 roku.
• 16 934 zł w 2023 roku.
• 83 705 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3352 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 115 746 zł w 2024 roku.
• 29 734 zł w 2023 roku.
• 83 705 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji e-Lider wynosi 567 313 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 251 955 zł a 1 343 762 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 010 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 567 313 zł w 2024 roku.
• 298 556 zł w 2023 roku.
• 619 081 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

64480.8

497243.75

1098177.92

95191.91

372128.51

573274.1

0

131268.18

347617.5

0

131268.17

347617.5

82760.2

233054.69

573898.36

168265.83

619080.56

1132317.9

112124.75

298556.15

597998.68

251955.29

567312.84

1343761.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji e-Lider wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

e-Lider charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8331 zł.

Koszty operacyjne e-Lider wyniosły 128 177 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -6282 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8331 zł w 2024 roku
• 31 316 zł w 2023 roku
• 32 083 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów e-Lider wyniosła 341 322 zł.

a

ktywa trwałe to 93 540 zł.

a

ktywa obrotowe to 247 782 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 341 322 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 335 940 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5382 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 444 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 341 322 zł w 2024 roku.
• 151 284 zł w 2023 roku.
• 228 838 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

107217.4

130990.55

54641.64

146116.66

228838.44

151284.01

341322.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 29%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.73

0.91

0.52

0.44

0.31

0.32

0.28

0.24

-1.38

-1.47

-0.54

-1.38

-1.47

-0.54

0.06

0.07

0.06

0.35

0.36

0.44

0.42

0.1

0.09

0.08

0.14

0.29

0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania e-Lider wyniosły 5382 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 341 322 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2266 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5382 zł w 2024 roku
• 1784 zł w 2023 roku
• 4484 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

107217.4

21243

0.2

130990.55

4068

0.03

54641.64

3214.74

0.06

54641.64

3214.74

0.06

146116.66

2642.07

0.02

228838.44

4484

0.02

151284.01

1784.34

0.01

341322.28

5381.89

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja e-Lider wykazała przychody na poziomie 181 561 zł.

Organizacja zarobiła 53 384 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4805 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 579 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1291 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4805 zł w 2024 roku
• 1260 zł w 2023 roku
• 2825 zł w 2022 roku

Wartość

13843

7226

0

819

2825

1260

4805

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja e-Lider wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78137

0.46831

0.42833

0.29882

0.93298

0.94968

0.95584

0.86428

0.80057

0.69292

0.44953

0.44718

0.12101

0.82576

0.84553

0.81127

0.64021

0.72803

0.08144

0.43259

0.34823

0.17069

0.12064

0.11189

0.03778

0.03972

0

0.08309

0.44237

0.34273

0.16655

0.12367

0.11419

0.03348

0.03752

0

0.55352

0.44051

0.47722

0.11138

0.49244

0.49947

0.51942

0.38822

0.59038

0.69262

0.42981

0.5

0.09977

0.89481

0.88755

0.78461

0.6021

0.59309

0.53445

0.4069

0.4175

0.08029

0.53735

0.51811

0.55564

0.40962

0.53003

0.57446

0.3124

0.48764

0.09089

0.80801

0.7999

0.59562

0.43636

0.56842

Powiązania

M RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.02.2016

M Rafał

Kwiecień 1976

Osoba

reprezentacja

05.02.2016

M Rafał

Kwiecień 1976

Osoba

reprezentacja

05.02.2016

17.10.2017

M Aleksandra

Maj 1976

Osoba

Udziałowcy

Młynek Rafał posiada 91 udziałów, które stanowią 91.0% firmy.

Podobne organizacje do E-LIDER

	Organizacja	Numer KRS
1	GEO-INVEST SP. Z O.O.	0000594536
2	COBO-PROFIL SP. Z O.O.	0000143822
3	MM INŻYNIERIA SP. Z O.O.	0000899612
4	MTP SP. Z O.O.	0000522550
5	ARKADIS SP. Z O.O. M2 SP. K.	0000779198
6	GEOMIAR 3D SP. Z O.O.	0000846829
7	GEOMARK SP. Z O.O.	0000601418
8	LABECO SP. Z O.O.	0000850756
9	BRUGOR POLSKA SP. Z O.O.	0000756018
10	MJWB COMPANY SP. Z O.O.	0000857755
11	GEOINSTAL SP. Z O.O.	0000893189
12	MH DROGI SP. Z O.O.	0000968997
13	SWIMEX SP. Z O.O.	0000081542
14	3EPCM SP. Z O.O.	0000631679
15	PKMP SP. Z O.O.	0000606886
16	HORIZON GEODEZJA SP. Z O.O.	0000932130
17	GEOMIAR 3D SP. Z O.O. SP. K.	0000854026
18	FUNDACJA DAJNA IM. JERZEGO OKULICZA - KOZARYNA	0000478660
19	HAMET SP. Z O.O.	0000661507
20	GBC ENGINEERS SP. Z O.O.	0000850839
21	GEOPROFIL SP. Z O.O.	0000565352
22	PURE ENERGY & CONTROL SP. Z O.O.	0000697101
23	EKO-ENERGO PROJEKT SP. Z O.O.	0000525156
24	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-PROJEKTOWE "INWEST" SP. Z O.O.	0000231416
25	AKM INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000899646
26	WPPIRG SP. Z O.O.	0000691553
27	PRO-EKO-BUD SP. Z O.O.	0000266925
28	GEOSAT KRAKÓW SP. Z O.O.	0000201856
29	MBP SP. Z O.O.	0000827001
30	MZ SP. Z O.O.	0000821473

E-LIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000600796 NIP 8762463441 REGON 363673195

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do E-LIDER

E-LIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000600796 NIP
8762463441 REGON
363673195