Przychody operacyjne wyniosły 686 085 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 683 736 zł.
Zysk netto wyniósł 2348 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 46 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 686 085 zł w 2023 roku.
• 620 300 zł w 2022 roku.
• 471 879 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2348 zł w 2023 roku.
• 28 139 zł w 2022 roku.
• 54 020 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Axel wynosi 586 092 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
23 485 zł a 1 715 212 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 459 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 586 092 zł w 2023 roku.
• 638 364 zł w 2022 roku.
• 621 836 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Axel wyniosła 222 771 zł.
a
ktywa trwałe to 14 383 zł.
a
ktywa obrotowe to 208 387 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 222 771 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 159 077 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 63 693 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 222 771 zł w 2023 roku.
• 163 835 zł w 2022 roku.
• 148 613 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Axel wyniosły 63 693 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 222 771 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 63 693 zł w 2023 roku
• 14 136 zł w 2022 roku
• 27 053 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Axel wykazała przychody na poziomie 686 085 zł.
Organizacja zarobiła 4701 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2353 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2348 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 50% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -495 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2353 zł w 2023 roku
• 9722 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Axel wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.