Pasywny M2 jest firmą specjalizującą się w projektowaniu oraz budowie domów w standardzie pasywnym. Dzięki unikalnym projektom, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów, firma oferuje budynki charakteryzujące się wysoką efektywnością energetyczną oraz komfortem użytkowania. Pasywny M2 angażuje się w budowę domów zero-energetycznych, co oznacza, że ich mieszkańcy nie ponoszą kosztów związanych z zużyciem energii. Przykładem innowacyjnego podejścia, które wyróżnia tę firmę, jest zastosowanie technologii prefabrykowanych oraz nadzoru budowlanego, co przyczynia się do jakości oraz szybkości realizacji projektów. Pasywny M2 działa na rynku od pięciu lat, a ich biuro zlokalizowane jest w unikatowym XIX-wiecznym obiekcie w Poznaniu, który samodzielnie przekształcili do standardu pasywnego, co czyni go jednym z nielicznych takich obiektów w Europie. Wspierając ekologiczne wartości, firma dąży do promowania zrównoważonego rozwoju oraz praktyk przyjaznych dla środowiska.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pasywny M2 osiągnęła 810 987 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 810 987 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 820 109 zł.
Strata netto wyniosła 9123 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 270 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 810 987 zł w 2024 roku.
• 726 267 zł w 2023 roku.
• 20 159 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -9123 zł w 2024 roku.
• 22 126 zł w 2023 roku.
• -26 706 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pasywny M2 wynosi -7 tys. zł.
EBITDA Pasywny M2 wynosi -7 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pasywny M2 wynosi 540 658 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 027 467 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 180 219 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 540 658 zł w 2024 roku.
• 572 998 zł w 2023 roku.
• 13 439 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pasywny M2 wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pasywny M2 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 88 595
zł.
Koszty operacyjne Pasywny M2 wyniosły 817 526
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 532 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 88 595 zł w 2024 roku
• 80 949 zł w 2023 roku
• 17 022 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pasywny M2 wyniosła 355 833 zł.
a
ktywa obrotowe to 355 833 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 355 833 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -8703 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 364 535 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 118 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 355 833 zł w 2024 roku.
• 213 057 zł w 2023 roku.
• 159 095 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 105%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pasywny M2 wyniosły 364 535 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 355 833 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 121 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 364 535 zł w 2024 roku
• 212 638 zł w 2023 roku
• 180 802 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 114% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pasywny M2 wykazała przychody na poziomie 810 987 zł.
Organizacja zarobiła -9123 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -9123 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Pasywny M2 wykazała zysk netto większy niż 27% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 27% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.