INTOM SP. Z O.O. | KRS: 0000594921

Podsumowanie

aktywa

534 tys.

przychód

164 tys.

zysk

-518

wartość firmy

488 tys.

Branża główna: Handel energią elektryczną

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

UL. ZIMNA, 1

Kod pocztowy

65-707

Rejestracja

2015-12-31

Rozpoczęcie działalności

2015-12-31

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Handel energią elektryczną HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ WYNAJEM I DZIERŻAWA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Intom osiągnęła 163 516 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 163 502 zł. Pozostałe przychody to 14 zł.

Całkowite koszty wyniosły 164 020 zł.

Strata netto wyniosła 518 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 163 516 zł w 2024 roku.
• 236 990 zł w 2023 roku.
• 660 667 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -74 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -518 zł w 2024 roku.
• 113 675 zł w 2023 roku.
• 211 467 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

21692.35

563060.41

241333.85

147478.61

16146

279447.95

-103248.95

660667.23

211467.07

236989.61

113675.14

163515.91

-518.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Intom wynosi 488 171 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 022 189 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 68 935 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 488 171 zł w 2024 roku.
• 992 243 zł w 2023 roku.
• 1 580 606 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5625

20000

83604.56

255560.94

445891

201019.65

1541728.66

3378673.9

161460

376032.22

1136688.8

0

321991.07

723693

294292.74

1580605.84

2960538.98

355484.41

992242.73

2024261.84

0

488171.02

2022188.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intom wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Intom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3395 zł.

Koszty operacyjne Intom wyniosły 159 613 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 485 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3395 zł w 2024 roku
• 4646 zł w 2023 roku
• 29 226 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Intom wyniosła 534 290 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 38 921 zł.

a

ktywa obrotowe to 495 369 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 534 290 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 505 547 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 743 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 613 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 534 290 zł w 2024 roku.
• 526 092 zł w 2023 roku.
• 490 018 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

428699.33

466761.43

471773.36

476629.16

490018.18

526091.79

534290.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.05

0.19

0.52

0.9

0.48

0.43

0.03

0.06

0.15

0.11

-0.22

-0.57

-0.36

-0.37

0.43

0.54

0.36

0.32

0.22

0.52

0.48

0

0.02

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Intom wyniosły 28 743 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 534 290 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4106 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 743 zł w 2024 roku
• 20 026 zł w 2023 roku
• 97 628 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

428699.33

317226.58

0.74

466761.43

198735.23

0.43

471773.36

187601.16

0.4

476629.16

295705.91

0.62

490018.18

97627.86

0.2

526091.79

20026.33

0.04

534290.2

28742.98

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Intom wykazała przychody na poziomie 163 516 zł.

Organizacja zarobiła 2621 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3139 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -518 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 120% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3139 zł w 2024 roku
• 10 273 zł w 2023 roku
• 20 932 zł w 2022 roku

Wartość

24422

1807

0

20932

10273

3139

Wyniki na tle rynku "Handel energią elektryczną" (35.14.Z)

dane za rok

Organizacja Intom wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Handel energią elektryczną".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.40811

0.25405

0.00312

0.43034

0.32087

0.75058

0.63869

0.56122

0.73096

0.64796

0.86577

0.67749

0.63982

0.43532

0.875

0.90076

0.91852

0.86816

0.8665

0.7173

0.59002

0.63713

0.42092

0.74921

0.78136

0.64078

0.51825

0.7366

0.13713

0.61488

0.59916

0.49528

0.29814

0.25

0.21462

0.1182

0

0.82042

0.6902

0.59924

0.33485

0.8631

0.86885

0.88383

0.6697

0.81573

0.79291

0.57143

0.5709

0.17879

0.91451

0.91117

0.82816

0.53333

0.78074

0.48371

0.51295

0.50125

0.20103

0.4875

0.52397

0.48205

0.29049

0.65651

Powiązania

POLSKI WIATR - powiązanie zwrotne

M PRZEMYSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.12.2015

07.07.2016

Spirydion

Organizacja

wspólnik

07.07.2016

M Przemysław

Kwiecień 1976

Osoba

reprezentacja

31.12.2015

07.07.2016

Ł Tomasz

Październik 1977

Osoba

reprezentacja

07.07.2016

M Przemysław

Kwiecień 1976

Osoba

powiązanie zwrotne

25.02.2025

Polski Wiatr

Organizacja

powiązanie zwrotne

10.10.2018

06.05.2021

Solaureus

Organizacja

powiązanie zwrotne

28.12.2023

25.02.2025

Polski Wiatr

Organizacja

Udziałowcy

Matysik Przemysław posiada 91 udziałów, które stanowią 91.0% firmy.

Największym udziałowcem od 07.07.2016 jest Matysik Przemysław kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.12.2015 do 07.07.2016 był Spirydion kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do INTOM

	Organizacja	Numer KRS
1	ENERGIA OPTIMUM SP. Z O.O.	0000380843
2	J&J HEMERA SP. Z O.O.	0000725974
3	MAX-ENERGY POLSKA SP. Z O.O.	0000582832
4	IDEA HOLDING SP. Z O.O.	0000418766
5	KSK EKO ENERGIA SP. Z O.O.	0000950254
6	PIMEO OBRÓT SP. Z O.O.	0000712008
7	DYSTRYBUTOR ENERGII SP. Z O.O.	0000920393
8	MB BUSINESS PARTNER SP. Z O.O.	0000729659
9	GMPOWER ENERGIA SP. Z O.O. FF MAJEWO SP. K.	0000439314
10	STAN CORP SP. Z O.O.	0000699687
11	SUN HARVEST SP. Z O.O.	0000897988
12	EN203 SP. Z O.O.	0001010815
13	COGITO ENERGIA PARYS SP. K.	0000379941
14	ZAEL-GRUPA SP. Z O.O.	0001009401
15	KOGEN SP. Z O.O.	0000386035
16	ŻABICEPV SP. Z O.O.	0000804569
17	AUKCJE ENERGII SP. Z O.O.	0000657395
18	SUNVIVAL ENERGY SP. Z O.O.	0000855620
19	ELEKTROCIEPŁOWNIA PŁOCK SP. Z O.O.	0000242652
20	NEW-ENERGY SP. Z O.O.	0000603660
21	RAVENT SP. Z O.O.	0000300445
22	FORMAT CONSULTING SP. Z O.O.	0000882594
23	SARK SP. Z O.O.	0000367955
24	HEBAMP SP. Z O.O.	0000717532
25	AU-HOME-ENERGY SP. Z O.O.	0000906714
26	PROTON POLSKA ENERGIA SP. Z O.O.	0000894252
27	BG ENERGY TRADING SP. Z O.O.	0000772643
28	E-NERGIA SP. Z O.O.	0000890539
29	PARK WIATROWY NIESZAWA II SP. Z O.O.	0000396876
30	NUS CONSULTING GROUP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000337957

INTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000594921 NIP 9291875020 REGON 363373346

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Handel energią elektryczną" (35.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTOM

INTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000594921 NIP
9291875020 REGON
363373346