Organizacja Intom osiągnęła 660 667 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 660 646 zł. Pozostałe przychody to 22 zł.
Całkowite koszty wyniosły 449 179 zł.
Zysk netto wyniósł 211 467 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 660 667 zł w 2022 roku.
• 279 448 zł w 2021 roku.
• 147 479 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 211 467 zł w 2022 roku.
• -103 249 zł w 2021 roku.
• 16 146 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intom wynosi 1 580 606 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
294 293 zł a 2 960 539 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 314 996 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 580 606 zł w 2022 roku.
• 321 991 zł w 2021 roku.
• 376 032 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intom wyniosła 490 018 zł.
a
ktywa trwałe to 25 716 zł.
a
ktywa obrotowe to 464 302 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 490 018 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 392 390 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 97 628 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 97 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 490 018 zł w 2022 roku.
• 476 629 zł w 2021 roku.
• 471 773 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intom wyniosły 97 628 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 490 018 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 97 628 zł w 2022 roku
• 295 706 zł w 2021 roku
• 187 601 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
• 40% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intom wykazała przychody na poziomie 660 667 zł.
Organizacja zarobiła 232 399 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 932 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 211 467 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 932 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 1807 zł w 2020 roku