Organizacja Hamilton paliwa osiągnęła 27 671 372 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 363 450 zł. Pozostałe przychody to 307 923 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 065 924 zł.
Zysk netto wyniósł 297 525 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 548 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 671 372 zł w 2023 roku.
• 36 311 905 zł w 2022 roku.
• 25 385 807 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 297 525 zł w 2023 roku.
• 156 888 zł w 2022 roku.
• 1 257 556 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hamilton paliwa wynosi 21 574 942 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 937 260 zł a 69 178 431 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 350 329 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 574 942 zł w 2023 roku.
• 26 549 605 zł w 2022 roku.
• 23 550 546 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hamilton paliwa wyniosła 10 699 711 zł.
a
ktywa trwałe to 2 397 813 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 301 898 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 699 711 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 583 013 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 116 698 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 689 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 699 711 zł w 2023 roku.
• 9 829 279 zł w 2022 roku.
• 9 236 411 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hamilton paliwa wyniosły 8 116 698 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 699 711 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 315 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 116 698 zł w 2023 roku
• 7 543 791 zł w 2022 roku
• 7 107 811 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hamilton paliwa wykazała przychody na poziomie 27 671 372 zł.
Organizacja zarobiła 383 904 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 86 379 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 297 525 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7315 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 86 379 zł w 2023 roku
• 36 805 zł w 2022 roku
• 161 938 zł w 2021 roku