Organizacja P.a. logistics osiągnęła 3 314 543 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 297 513 zł. Pozostałe przychody to 17 030 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 030 908 zł.
Zysk netto wyniósł 266 605 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 207 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 314 543 zł w 2022 roku.
• 3 589 236 zł w 2021 roku.
• 3 438 927 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 266 605 zł w 2022 roku.
• 301 695 zł w 2021 roku.
• 151 483 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji P.a. logistics wynosi 3 961 179 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
685 065 zł a 8 286 358 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 365 595 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 961 179 zł w 2022 roku.
• 4 084 715 zł w 2021 roku.
• 3 157 389 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów P.a. logistics wyniosła 1 005 829 zł.
a
ktywa trwałe to 128 459 zł.
a
ktywa obrotowe to 877 370 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 005 829 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 913 421 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 92 409 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 87 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 005 829 zł w 2022 roku.
• 869 357 zł w 2021 roku.
• 453 559 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania P.a. logistics wyniosły 92 409 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 005 829 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -60 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 92 409 zł w 2022 roku
• 222 541 zł w 2021 roku
• 108 438 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
• 24% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja P.a. logistics wykazała przychody na poziomie 3 314 543 zł.
Organizacja zarobiła 285 687 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 082 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 266 605 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -550 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 082 zł w 2022 roku
• 37 576 zł w 2021 roku
• 13 168 zł w 2020 roku
Organizacja P.a. logistics wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rijnart Beheermij B.v.
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 28.04.2023 jest
Rijnart Beheermij B.v.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.12.2015 do 28.04.2023
był Rijnart Beheer B.v.
kontrolując 99% udziałów.