PAD RES BRANIEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000588071 NIP
6322014028 REGON
363063090

Podsumowanie

aktywa

21,1 mln

przychód

32 tys.

zysk

-78 tys.

wartość firmy

21 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA JANA PAWŁA II, 19, P.10

Kod pocztowy

00-854

Rejestracja

2015-11-24

Rozpoczęcie działalności

2015-11-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

kontakt@greenprojekty.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓLKI UPRAWNIENI SĄ, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe formy udzielania kredytów Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Dystrybucja energii elektrycznej Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PAD RES Braniewo osiągnęła 31 737 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 zł. Pozostałe przychody to 31 734 zł.

Całkowite koszty wyniosły 78 381 zł.

Strata netto wyniosła 78 378 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4533 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 737 zł w 2024 roku.
• 2 zł w 2023 roku.
• 3 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9931 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -78 378 zł w 2024 roku.
• -410 645 zł w 2023 roku.
• -71 479 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — PAD RES BRANIEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

-8864.33

200

-829.71

5.76

-2218.22

499.6

-8119.59

100.54

-2649.7

3.39

-71478.73

2.13

-410645.13

31736.88

-78378.25

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PAD RES Braniewo wynosi 21 158 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 79 342 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3022 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 158 zł w 2024 roku.
• 1 zł w 2023 roku.
• 2 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — PAD RES BRANIEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

133.33

500

3.84

14.4

333.07

1249

67.03

251.35

2.26

8.47

1.42

5.32

21157.92

79342.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PAD RES Braniewo wynosi -110 tys. zł.

EBITDA PAD RES Braniewo wynosi -95 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 14 682 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -109 741 zł w 2024 roku.
• -202 024 zł w 2023 roku.
• -65 106 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 12 604 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -95 197 zł w 2024 roku.
• -194 495 zł w 2023 roku.
• -65 106 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — PAD RES BRANIEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-6968.8

-829.66

-65105.84

-202023.6

-194494.58

-109741.28

-95196.54

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PAD RES Braniewo wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2024 roku.
• 2,69% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PAD RES Braniewo wynosi 1,24%. To oznacza, że firma ma szansę 1,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,170% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,24% w 2024 roku.
• 0,53% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PAD RES Braniewo charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla PAD RES Braniewo wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — PAD RES BRANIEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0.24

0.17

14.99

0.1

0.09

952.11

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne PAD RES Braniewo wyniosły 109 744 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — PAD RES BRANIEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PAD RES Braniewo wyniosła 21 050 637 zł.

ktywa trwałe to 18 119 843 zł.

ktywa obrotowe to 2 930 795 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 050 637 zł.

apitał (fundusz) własny to -579 229 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 629 866 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 000 427 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 050 637 zł w 2024 roku.
• 15 186 208 zł w 2023 roku.
• 256 364 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — PAD RES BRANIEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

47645.66

75254.45

112897.73

378422.64

442073.25

256364.39

15186208.3

21050637.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła -3,976,133%.

Marża netto wyniosła -247%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -551426.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21070.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — PAD RES BRANIEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.19

1.81

-1161.47

-1477.39

-0.01

0.14

-4.15

-0.02

0.28

-385.11

-0.02

0.51

-16.25

-0.01

0.14

-25.94

-26.35

-0.28

0.79

-40947.07

-21085.17

-0.03

0.82

-94846.76

-192791.14

0.14

-39761.33

-2.47

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PAD RES Braniewo wyniosły 21 629 866 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 050 637 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 082 473 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 629 866 zł w 2024 roku
• 15 687 059 zł w 2023 roku
• 346 570 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2024 roku
• 103% w 2023 roku
• 135% w 2022 roku

Zadłużenie — PAD RES BRANIEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

47645.66

52555.5

1.1

75254.45

80994

1.08

112897.73

120855.5

1.07

378422.64

394500

1.04

442073.25

460800.31

1.04

256364.39

346570.18

1.35

15186208.3

15687059.22

1.03

21050637.3

21629866.47

1.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PAD RES Braniewo wykazała przychody na poziomie 31 737 zł.

Organizacja zarobiła -78 378 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -78 378 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — PAD RES BRANIEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja PAD RES Braniewo wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — PAD RES BRANIEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25625

0.61233

0.49811

0.74993

0.28305

0.25

0.18283

0.97212

0.4325

0.67301

0.54647

0.75197

0.48919

0.41026

0.49731

0.71903

0.34269

0.63524

0.58617

0.77713

0.25427

0.36371

0.74663

0.23764

0.68344

0.69546

0.75276

0.36

0.38083

0.76837

0.39083

0.65864

0.66057

0.72395

0.42957

0.42269

0.49494

0.58729

0.12074

0.57302

0.58764

0.84992

0.12069

0.0622

0.1736

0.75599

0.04714

0.51693

0.93172

0.60863

0.02963

0.05538

0.43647

0.77692

0.23245

0.67022

0.93205

0.56555

0.48461

0.10676

0.65277

0.48481

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 20 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 41 dni po terminie.

średnie opóźnienie

-20

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+1 mies. 11 dni 25-08-2025

2023

+1 mies. 23 dni 06-09-2024

2022

+1 mies. 25 dni 08-09-2023

2021

−3 mies. 5 dni 12-07-2022

2020

−3 mies. 3 dni 14-07-2021

2019

−1 mies. 11 dni 04-09-2020

2018

−2 mies. 6 dni 10-05-2019

2017

−15 dni 30-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Pryca Michał - reprezentacja

Goździk Karolina - reprezentacja

PAD-RES GROUP B.V. - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — PAD RES BRANIEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.11.2015

17.11.2022

Kołodziejczyk Jarosław

Kwiecień 1966

Osoba

wspólnik

17.11.2022

19.04.2023

Pad-Res Group B.v.

Organizacja

wspólnik

19.04.2023

24.02.2026

Pad-Res Finance B.v.

Organizacja

wspólnik

24.02.2026

Pad-Res Group B.v.

Organizacja

reprezentacja

24.11.2015

17.11.2022

Kołodziejczyk Marcin

Maj 1993

Osoba

reprezentacja

24.11.2015

17.11.2022

Kołodziejczyk Jarosław

Kwiecień 1966

Osoba

reprezentacja

17.11.2022

08.08.2023

Adamczewski Mariusz

Styczeń 1976

Osoba

reprezentacja

16.09.2024

Pryca Michał

Listopad 1988

Osoba

reprezentacja

17.11.2022

16.09.2024

Pryca Michał

Listopad 1988

Osoba

reprezentacja

08.08.2023

16.09.2024

Fiałek Magdalena

Grudzień 1983

Osoba

reprezentacja

16.09.2024

27.11.2024

Adamczewski Mariusz

Styczeń 1976

Osoba

reprezentacja

27.11.2024

Goździk Karolina

Marzec 1992

Osoba

Udziałowcy

Pad Res Group B.v. posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.02.2026 jest Pad Res Group B.v. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.04.2023 do 24.02.2026 był Pad Res Finance B.v. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 17.11.2022 do 19.04.2023 najwięcej udziałów posiadał Pad Res Group B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Pryca Michał

zarząd

Funkcja: członek zarządu
Goździk Karolina

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do PAD RES BRANIEWO

	Organizacja	Numer KRS
1	PVE 151 SP. Z O.O.	0000847719
2	ME KOBIERNICE SP. Z O.O.	0000961783
3	RRSP 87 SP. Z O.O.	0000875059
4	SUN-POL CZWARTA SP. Z O.O.	0000587318
5	EPV WIZNA 2 SP. Z O.O.	0000797982
6	PV 1460 SP. Z O.O.	0000806863
7	GREEN PARK LIX SP. Z O.O.	0000784021
8	GREENPROJEKT 21 SP. Z O.O.	0000787188
9	SUNFRUITS SP. Z O.O.	0000834965
10	WINDPARK POLANÓW 1 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000333194
11	WINDPARK POLANÓW 2 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000333630
12	KOPALNIAENERGII.PL 4 SP. Z O.O.	0000800127
13	PVE 271 SP. Z O.O.	0000924994
14	BIGPROJEKTPV.PL 1 SP. Z O.O.	0000767044
15	LEWIN BRZESKI WIND FARM SP. Z O.O.	0000930847
16	NALA RENEWABLES POLAND 8 SP. Z O.O.	0001053326
17	IGNIS ENERGY POLAND SP. Z O.O.	0001060479
18	PVE 274 SP. Z O.O.	0000925011
19	FARMA WIATROWA ANNOPOL SP. Z O.O.	0000384370
20	STRACHOCIN ENERGIA SP. Z O.O.	0000864964
21	DORAL EI BIORES SP. Z O.O.	0000483684
22	NOWA ENERGIA WYCZECHOWO SP. Z O.O.	0000309454
23	SOLAR POLSKA NEW ENERGY PV 5 SP. Z O.O.	0000752973
24	GRAND SOLAR 5 SP. Z O.O.	0000823382
25	PV DUSZNIKI SP. Z O.O.	0000993742
26	B. WIND SP. Z O.O.	0000840811
27	PVE 181 SP. Z O.O.	0000860444
28	ZEPHYRUS 2 SP. Z O.O.	0000840817
29	EW ŁOBEZ SP. Z O.O.	0000383748
30	MEX-DIRECT SP. Z O.O.	0000535768

PAD RES BRANIEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000588071 NIP 6322014028 REGON 363063090

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do PAD RES BRANIEWO

PAD RES BRANIEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000588071 NIP
6322014028 REGON
363063090