ELEKTROWNIA PV 33 SP. Z O.O. | KRS: 0000771503

Podsumowanie

aktywa

17,8 mln

przychód

2,3 mln

zysk

-802 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PUŁAWSKA, 2

Kod pocztowy

02-566

Rejestracja

2019-02-12

Rozpoczęcie działalności

2019-02-12

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

kontakt@rpower.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Przesyłanie energii elektrycznej Handel energią elektryczną

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elektrownia PV 33 osiągnęła 2 328 402 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 801 843 zł. Pozostałe przychody to 526 559 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 603 618 zł.

Strata netto wyniosła 801 775 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 388 067 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 328 402 zł w 2024 roku.
• 2 769 075 zł w 2023 roku.
• 169 412 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -133 629 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -801 775 zł w 2024 roku.
• -402 844 zł w 2023 roku.
• -882 475 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-10580.53

792.65

-24313.35

752.01

-135968.6

169411.82

-882475.27

2769075.12

-402843.7

2328401.91

-801774.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elektrownia PV 33 wynosi 472 tys. zł.

EBITDA Elektrownia PV 33 wynosi 1,09 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elektrownia PV 33 wynosi 1 552 268 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 821 005 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 258 711 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 552 268 zł w 2024 roku.
• 1 846 050 zł w 2023 roku.
• 112 941 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

528.43

1981.63

0

501.34

1880.03

0

112941.21

423529.55

0

1846050.08

6922687.8

0

1552267.94

5821004.78

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektrownia PV 33 wynosi 2,08%. To oznacza, że firma ma szansę 2,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,336% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,08% w 2024 roku.
• 1,75% w 2023 roku.
• 1,93% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elektrownia PV 33 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Elektrownia PV 33 wyniosły 1 330 140 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elektrownia PV 33 wyniosła 17 752 648 zł.

a

ktywa trwałe to 17 237 138 zł.

a

ktywa obrotowe to 515 510 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 752 648 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -3 192 791 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 945 438 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 958 775 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 752 648 zł w 2024 roku.
• 19 574 746 zł w 2023 roku.
• 19 555 052 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

67735

837497.79

1164831.48

19555051.87

19574745.78

17752647.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 26%.

Marża netto wyniosła -34%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.16

18.23

-0.03

0.98

-18.34

-30.67

-0.12

0.85

-180.81

-0.05

0.85

-1.6

-5.21

-0.02

0.17

0.39

-0.15

-0.05

0.25

0.26

-0.34

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elektrownia PV 33 wyniosły 20 945 438 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 752 648 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 118%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 490 906 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 945 438 zł w 2024 roku
• 21 884 432 zł w 2023 roku
• 20 598 390 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 118% w 2024 roku
• 112% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

67735

68315.53

1.01

837497.79

862391.67

1.03

1164831.48

1325693.96

1.14

19555051.87

20598389.62

1.05

19574745.78

21884432.1

1.12

17752647.91

20945438.44

1.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elektrownia PV 33 wykazała przychody na poziomie 2 328 402 zł.

Organizacja zarobiła -801 775 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -801 775 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Elektrownia PV 33 wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.57092

0.00464

0.00063

0

0.21074

0.0024

0.54944

0.67991

0.16035

0.99523

0

0.16485

0.69129

0.75741

0.73228

0.33659

0.30331

0.33937

0.85874

0

0.05166

0.69223

0.74072

0.81749

0.37632

0.3806

0.23426

0.76094

0

0.01887

0.80773

0.94909

0.70942

0.49973

0.50309

0.34946

0.77296

0

0.04831

0.93258

0.94297

0.73939

0.65922

0.84944

0.48581

0.51059

0

0.04092

0.92013

0.93172

0.73823

0.62942

0.81268

0.41367

0.54099

0

Powiązania

K KLAUDIUSZ - reprezentacja

S MICHAŁ - prokurent

S TOMASZ - reprezentacja

R.POWER INVESTMENT BESLOTEN VENNOOTSCAP - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.02.2019

01.12.2020

S Tomasz

Luty 1977

Osoba

wspólnik

01.12.2020

30.03.2021

S Tomasz

Luty 1977

Osoba

wspólnik

12.02.2019

01.12.2020

C Jakub

Luty 1977

Osoba

wspólnik

12.02.2019

01.12.2020

L77 Investments Limited Company

Organizacja

wspólnik

12.02.2019

01.12.2020

R.power

Organizacja

wspólnik

01.12.2020

30.03.2021

L77 Capital Limited Company

Organizacja

wspólnik

01.12.2020

30.03.2021

Jcf Investments Limited Company

Organizacja

wspólnik

30.03.2021

R.power Investment Besloten Vennootscap

Organizacja

prokurent

03.02.2023

S Michał

Styczeń 1977

Osoba

reprezentacja

12.02.2019

01.12.2020

S Tomasz

Luty 1977

Osoba

reprezentacja

01.12.2020

S Tomasz

Luty 1977

Osoba

reprezentacja

12.02.2019

01.12.2020

P Przemysław

Lipiec 1977

Osoba

reprezentacja

12.02.2019

03.02.2023

K Paweł

Sierpień 1984

Osoba

reprezentacja

01.12.2020

K Klaudiusz

Kwiecień 1979

Osoba

Udziałowcy

R.power Investment Besloten Vennootscap posiada 200 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.03.2021 jest R.power Investment Besloten Vennootscap kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.12.2020 do 30.03.2021:
• Sęk Tomasz (39% udziałów)
• L77 Capital Limited Company (39% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.02.2019 do 01.12.2020:
• Sęk Tomasz (35% udziałów)
• L77 Investments Limited Company (35% udziałów)

Podobne organizacje do ELEKTROWNIA PV 33

	Organizacja	Numer KRS
1	SSW1 SP. Z O.O.	0000681642
2	ELEKTROWNIA PV 38 SP. Z O.O.	0000782242
3	SUN77 SP. Z O.O.	0000801079
4	ELEKTROWNIA PV 16 SP. Z O.O.	0000735710
5	EDYL SP. Z O.O.	0000794504
6	ELEKTROWNIA PV KOSZELEWY SP. Z O.O.	0000675257
7	ELEKTROWNIA PV 14 SP. Z O.O.	0000728374
8	ENERGY SOLAR 17 SP. Z O.O.	0000721602
9	ELEKTROWNIA PV 35 SP. Z O.O.	0000771553
10	RES 1 SP. Z O.O.	0000741022
11	PVE 23 SP. Z O.O.	0000736031
12	'ELEKTROWNIA WIATROWA ZIELENIN" SP. Z O.O.	0000394430
13	ENERGY SOLAR 29 SP. Z O.O.	0000740670
14	ELEKTROWNIA PV 34 SP. Z O.O.	0000771589
15	SPOWER SUDOL SP. Z O.O.	0000709695
16	ENERGY SOLAR 40 SP. Z O.O.	0000811325
17	ELEKTROWNIA PV 36 SP. Z O.O.	0000782077
18	ELEKTROWNIA PV 44 SP. Z O.O.	0000785919
19	NAZARE SP. Z O.O.	0000761374
20	YGE POLAND SOLAR 6 SP. Z O.O.	0000595059
21	ENERGY SOLAR 20 SP. Z O.O.	0000740649
22	GEBO SP. Z O.O.	0000353333
23	ROMGOS SOLAR 01 SP. Z O.O.	0000752980
24	PVE 68 SP. Z O.O.	0000825728
25	ELEKTROWNIA PV 27 SP. Z O.O.	0000750204
26	SOLUB 5 SP. Z O.O.	0000805126
27	ELEKTROWNIA PV 3 SP. Z O.O.	0000666645
28	PVE 30 SP. Z O.O.	0000787163
29	ECOWOLT 1 SP. Z O.O.	0000552947
30	GB 12W 212 SP. Z O.O.	0000303508

ELEKTROWNIA PV 33 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000771503 NIP 5213856118 REGON 382558832

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELEKTROWNIA PV 33

ELEKTROWNIA PV 33 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000771503 NIP
5213856118 REGON
382558832