Organizacja Energy-tech osiągnęła 122 076 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 122 076 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 101 218 zł.
Zysk netto wyniósł 20 857 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -126 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 122 076 zł w 2022 roku.
• 147 147 zł w 2021 roku.
• 207 107 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -63 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 857 zł w 2022 roku.
• 82 867 zł w 2021 roku.
• -50 014 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energy-tech wynosi 408 766 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
183 114 zł a 1 301 083 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -347 149 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 408 766 zł w 2022 roku.
• 657 874 zł w 2021 roku.
• 304 232 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energy-tech wyniosła 361 143 zł.
a
ktywa obrotowe to 361 143 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 361 143 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 325 271 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 872 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -9871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 361 143 zł w 2022 roku.
• 313 526 zł w 2021 roku.
• 235 630 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energy-tech wyniosły 35 872 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 361 143 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 872 zł w 2022 roku
• 9113 zł w 2021 roku
• 14 083 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
• 6% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energy-tech wykazała przychody na poziomie 122 076 zł.
Organizacja zarobiła 20 857 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 857 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -12 058 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 1689 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Energy-tech wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.