IB VOGT ZIĘBICE SP. Z O.O. | KRS: 0000586843

Podsumowanie

aktywa

148,7 mln

przychód

11,6 mln

zysk

-6,7 mln

wartość firmy

7,7 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

ZIĘBICE

Adres

UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 15A

Kod pocztowy

57-220

Rejestracja

2015-11-18

Rozpoczęcie działalności

2015-11-18

Kapitał zakładowy

1445000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Wykonywanie instalacji elektrycznych Handel energią elektryczną Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Dystrybucja energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja IB Vogt Ziębice osiągnęła 11 613 264 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 071 209 zł. Pozostałe przychody to 542 054 zł.

Całkowite koszty wyniosły 17 761 272 zł.

Strata netto wyniosła 6 690 063 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 658 977 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 613 264 zł w 2024 roku.
• 3474 zł w 2023 roku.
• 57 998 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -953 496 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6 690 063 zł w 2024 roku.
• -6 146 445 zł w 2023 roku.
• -404 653 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

426.62

-15589.32

0

-19191.15

452.95

-18506.39

0

-37555.44

4228.27

-30551.51

57998.29

-404652.89

3473.53

-6146445.41

11613263.87

-6690062.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT IB Vogt Ziębice wynosi 3,39 mln zł.

EBITDA IB Vogt Ziębice wynosi 7,46 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 486 115 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 387 310 zł w 2024 roku.
• -6 139 453 zł w 2023 roku.
• -287 875 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji IB Vogt Ziębice wynosi 7 742 176 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 29 033 160 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 105 985 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 742 176 zł w 2024 roku.
• 2316 zł w 2023 roku.
• 663 197 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

284.41

1066.55

0

301.97

1132.38

0

2818.85

10570.68

0

663196.95

3330834.24

0

2315.69

8683.83

0

7742175.91

29033159.67

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji IB Vogt Ziębice wynosi 1,96%. To oznacza, że firma ma szansę 1,96% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,96% w 2024 roku.
• 1,95% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IB Vogt Ziębice wynosi 0,92%. To oznacza, że firma ma szansę 0,92% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,105% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,92% w 2024 roku.
• 5,4% w 2023 roku.
• 0,99% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

IB Vogt Ziębice charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla IB Vogt Ziębice wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 508 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 508 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 508 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 167 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne IB Vogt Ziębice wyniosły 7 683 899 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów IB Vogt Ziębice wyniosła 148 663 966 zł.

a

ktywa trwałe to 146 939 717 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 724 249 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 148 663 966 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -11 754 950 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 160 418 916 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 237 130 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 148 663 966 zł w 2024 roku.
• 156 137 693 zł w 2023 roku.
• 40 579 724 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4053.01

16938.11

1638

17765.88

8585.5

40579724.18

156137693.34

148663965.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła -58%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 54.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 513.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-3.85

0.16

-36.54

-1.13

0.17

-11.3

0.14

-42022.75

-40.86

-2.11

0.22

-3.56

0.15

-3.83

-7.23

-0.01

-0.49

-2056253.07

-6.98

-0.04

1.21

-1767.5

-1769.51

-0.04

0.57

0.31

-0.58

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania IB Vogt Ziębice wyniosły 160 418 916 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 148 663 966 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 108%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 902 576 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 160 418 916 zł w 2024 roku
• 161 202 580 zł w 2023 roku
• 39 747 016 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 340.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 108% w 2024 roku
• 103% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4053.01

100887.07

24.89

16938.11

132963.32

7.85

1638

136169.6

83.13

17765.88

189852.92

10.69

8585.5

211224.05

24.6

40579724.18

39747015.62

0.98

156137693.34

161202580.49

1.03

148663965.94

160418916.03

1.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja IB Vogt Ziębice wykazała przychody na poziomie 11 613 264 zł.

Organizacja zarobiła -5 683 993 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 006 070 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6 690 063 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 006 070 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1006069.75

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja IB Vogt Ziębice wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20585

0.66177

0.19365

0.98253

0.38783

0.02134

0.74849

0.18538

0.00463

0.42039

0.95479

0.05421

0.73324

0.17084

0.68554

0.2328

0.98981

0.36186

0.05769

0.0043

0.68451

0.13421

0.00139

0.47936

0.9768

0.03346

0.68855

0.15741

0.72864

0.381

0.99065

0.48221

0.47508

0.02393

0.59415

0

0.03254

0.77736

0.97204

0.52088

0.48571

0.0032

0.52098

0.10583

0

0.00424

0.65078

0.98912

0.60726

0.2739

0.31218

0.40531

0.89306

0

0.00283

0.97622

0.98846

0.64102

0.58396

0.83634

0.4537

0.70877

0.98418

Powiązania

J DAWID - reprezentacja

IB VOGT GMBH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.11.2015

08.10.2021

Ib Vogt Gmbh

Organizacja

wspólnik

08.10.2021

05.12.2022

Ib Vogt Gmbh

Organizacja

wspólnik

05.12.2022

Ib Vogt Gmbh

Organizacja

wspólnik

18.11.2015

08.10.2021

Sunspa 5 Gmbh

Organizacja

prokurent

25.10.2019

13.04.2022

J Dawid

Grudzień 1989

Osoba

reprezentacja

18.11.2015

09.11.2017

Salzwedel Olaf

Osoba

reprezentacja

18.11.2015

28.09.2018

Orlowski Edward Adam

Osoba

reprezentacja

09.11.2017

28.09.2018

Stang Carsten

Osoba

reprezentacja

13.09.2019

24.02.2023

O Edward

Maj 1958

Osoba

reprezentacja

28.09.2018

13.09.2019

O Edward

Maj 1958

Osoba

reprezentacja

24.02.2023

J Dawid

Grudzień 1989

Osoba

reprezentacja

13.04.2022

24.02.2023

J Dawid

Grudzień 1989

Osoba

reprezentacja

13.04.2022

24.02.2023

G Karol

Wrzesień 1983

Osoba

reprezentacja

24.02.2023

28.01.2025

G Karol

Wrzesień 1983

Osoba

Udziałowcy

Ib Vogt Gmbh posiada 28900 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.12.2022 jest Ib Vogt Gmbh kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.10.2021 do 05.12.2022 był Ib Vogt Gmbh kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 18.11.2015 do 08.10.2021 najwięcej udziałów posiadał Ib Vogt Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do IB VOGT ZIĘBICE

	Organizacja	Numer KRS
1	BETTER ENERGY SADLOGOSZ ESTATE SP. Z O.O.	0000775026
2	BAYWA R.E. POLSKA SP. Z O.O.	0000307154
3	ELEKTROWNIA PV 66 SP. Z O.O.	0000839108
4	SF PV PRODUKCJA 2 SP. Z O.O.	0000863029
5	PROKON NEW ENERGY POLAND EW MOG 8"	0000305512
6	SOLARPARK SAMAS SP. Z O.O.	0000584357
7	ELEKTROWNIA USTKA ZALESKIE SP. Z O.O.	0000299595
8	GREEN POWER POMORZE SP. Z O.O.	0000328562
9	SYNTHOS GREEN ENERGY S.A.	0000863394
10	PZE PV SP. Z O.O.	0000570945
11	ZARMEN GPP SP. Z O.O.	0000560042
12	ELEKTROWNIA PV 40 SP. Z O.O.	0000782552
13	EPV 1 FLORENCJA SP. Z O.O.	0000815926
14	CEPV 14 SP. Z O.O.	0000864486
15	MOSTY FOTOWOLTAIKA 2 SP. Z O.O.	0000635695
16	RSE 15 SP. Z O.O.	0000914756
17	PVE 274 SP. Z O.O.	0000925011
18	NOWA ENERGIA SN SP. Z O.O.	0000798024
19	DALASINA SP. Z O.O.	0000589764
20	FARMA WIATROWA BARZOWICE SP. Z O.O.	0000285489
21	STARY JAROSŁAW WIND INVEST SP. Z O.O.	0000318442
22	MEGAWATT BALTICA SP. Z O.O.	0001083167
23	POLENERGIA ELEKTROCIEPŁOWNIA NOWA SARZYNA SP. Z O.O.	0000027615
24	EW ORNETA 1 SP. Z O.O.	0000302714
25	PĘKANINO WIND INVEST SP. Z O.O.	0000324158
26	ROMGOS SOLAR 02 SP. Z O.O.	0000897241
27	AKMENERGIA SP. Z O.O.	0000907661
28	SOLAR-POL SP. Z O.O.	0000444201
29	PVE 214 SP. Z O.O.	0000872677
30	INWESTYCJE WIATR-PROJEKT SP. Z O.O.	0000117843

IB VOGT ZIĘBICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000586843 NIP 4290070725 REGON 363018622

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IB VOGT ZIĘBICE

IB VOGT ZIĘBICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000586843 NIP
4290070725 REGON
363018622