Organizacja Senatorska project development osiągnęła 1 032 803 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 032 803 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 044 378 zł.
Strata netto wyniosła 11 575 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 198 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 032 803 zł w 2022 roku.
• 17 417 139 zł w 2021 roku.
• 46 240 864 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -11 575 zł w 2022 roku.
• 1 630 796 zł w 2021 roku.
• 2 229 884 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Senatorska project development wynosi 758 292 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 582 007 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 146 358 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 758 292 zł w 2022 roku.
• 18 213 050 zł w 2021 roku.
• 39 746 779 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Senatorska project development wyniosła 2 569 314 zł.
a
ktywa trwałe to 349 665 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 219 649 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 569 314 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 93 009 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 476 305 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 367 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 569 314 zł w 2022 roku.
• 5 229 089 zł w 2021 roku.
• 18 004 130 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 115.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 69.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Senatorska project development wyniosły 2 476 305 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 569 314 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 415 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 476 305 zł w 2022 roku
• 5 124 505 zł w 2021 roku
• 19 530 343 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
• 108% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Senatorska project development wykazała przychody na poziomie 1 032 803 zł.
Organizacja zarobiła -7438 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4137 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -11 575 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -56% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5636 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4137 zł w 2022 roku
• 388 660 zł w 2021 roku
• 535 347 zł w 2020 roku
Organizacja Senatorska project development wykazała zysk netto większy niż 34% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 34% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.