ECO FRUITS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000580138

Podsumowanie

aktywa

53,8 mln

przychód

19,4 mln

zysk

749 tys.

wartość firmy

28,2 mln

Branża główna: Produkcja soków z owoców i warzyw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KABACKI DUKT, 14

Kod pocztowy

02-798

Rejestracja

2015-10-16

Rozpoczęcie działalności

2003-10-16

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JEST ECO FRUITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, W KTÓREJ PRAWO DO REPREZENTACJI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU SAMODZIELNIE. CZŁONKOWIE ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA: JACEK SKONECZNY, RADOSŁAW MATYSIAK

Branże

Produkcja soków z owoców i warzyw Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Uprawa winogron Działalność usługowa następująca po zbiorach Uprawa pozostałych roślin wieloletnich

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ECO Fruits osiągnęła 19 402 884 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 19 297 389 zł. Pozostałe przychody to 105 495 zł.

Całkowite koszty wyniosły 18 548 235 zł.

Zysk netto wyniósł 749 154 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -5 287 477 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 402 884 zł w 2024 roku.
• 15 900 019 zł w 2023 roku.
• 76 337 944 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -365 085 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 749 154 zł w 2024 roku.
• 1 265 471 zł w 2023 roku.
• 2 529 124 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

56415225.52

3304746.28

71812163.12

1182765.69

63622205.77

115892.19

72896567.61

3316179.66

69951263.12

2772569.69

76337943.96

2529124.43

15900019.21

1265470.83

19402884.06

749153.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ECO Fruits wynosi 824 tys. zł.

EBITDA ECO Fruits wynosi 1,66 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 151 105 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 823 697 zł w 2024 roku.
• 1 593 501 zł w 2023 roku.
• 2 882 077 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 125 584 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 661 414 zł w 2024 roku.
• 2 409 085 zł w 2023 roku.
• 3 663 943 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ECO Fruits wynosi 28 215 208 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 491 539 zł a 65 511 125 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 708 363 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 215 208 zł w 2024 roku.
• 27 383 367 zł w 2023 roku.
• 71 780 828 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

10344615.58

61173751.05

141038063.8

4222042.84

56827881.02

179530407.8

1158921.9

47187334.59

159055514.43

6796096.73

68658527.11

182241419.03

8875524

66599978.17

174878157.8

10772367.32

71780827.68

190844859.9

11721470.45

27383366.57

62514509.04

7491539.3

28215207.65

65511124.76

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ECO Fruits wynosi 0,71%. To oznacza, że firma ma szansę 0,71% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,71% w 2024 roku.
• 0,57% w 2023 roku.
• 0,49% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ECO Fruits charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 000 931 zł.

Koszty operacyjne ECO Fruits wyniosły 18 473 693 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 163 117 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 000 931 zł w 2024 roku
• 1 551 092 zł w 2023 roku
• 1 425 387 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ECO Fruits wyniosła 53 817 022 zł.

a

ktywa trwałe to 31 736 416 zł.

a

ktywa obrotowe to 22 080 606 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 53 817 022 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 16 377 781 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 439 241 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 501 627 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 53 817 022 zł w 2024 roku.
• 48 098 288 zł w 2023 roku.
• 58 818 063 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

64328414.41

62506491.91

48657007.98

49798460.19

55284806.48

58818062.92

48098287.85

53817022.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.24

0.03

0.06

0.02

0.21

0.04

0.02

0

0.02

0.01

0

0.07

0.37

0.05

0.23

0.05

0.04

0.18

0.04

0.03

0.08

0.1

0.08

0.01

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ECO Fruits wyniosły 37 439 241 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 53 817 022 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 870 908 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 439 241 zł w 2024 roku
• 32 469 661 zł w 2023 roku
• 44 454 906 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

64328414.41

50535593.63

0.79

62506491.91

56877101.45

0.91

48657007.98

42911725.33

0.88

49798460.19

40736997.88

0.82

55284806.48

43450774.48

0.79

58818062.92

44454906.49

0.76

48098287.85

32469660.59

0.68

53817022.03

37439240.84

0.7

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ECO Fruits wykazała przychody na poziomie 19 402 884 zł.

Organizacja zarobiła 928 147 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 178 993 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 749 154 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 570 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 178 993 zł w 2024 roku
• 329 843 zł w 2023 roku
• 515 817 zł w 2022 roku

Wartość

0

761087

515817

329843

178993

Wyniki na tle rynku "Produkcja soków z owoców i warzyw" (10.32.Z)

dane za rok

Organizacja ECO Fruits wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Produkcja soków z owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92188

0.85833

0.875

0.59292

0.80952

0.62195

0.78448

0.7193

0

0.85315

0.87879

0.8951

0.65323

0.52041

0.57447

0.62992

0.74016

0

0.77483

0.87324

0.84768

0.58647

0.47115

0.48515

0.41606

0.48889

0.94326

0.89474

0.85816

0.64063

0.69811

0.63636

0.78462

0.80153

0.88235

0.875

0.5873

0.53191

0.51613

0.66406

0.68504

0.87719

0.84444

0.83594

0.85185

0.6

0.5098

0.5

0.57813

0.568

0.83333

0.78626

0.68293

0.80916

0.59836

0.7551

0.73958

0.584

0.45968

0.80992

0.64045

0.64706

0.77528

0.63095

0.52857

0.42647

0.40476

0.37209

0.70732

Powiązania

ECO FRUITS - reprezentacja, wspólnik

ECO FRUITS - powstanie organizacji

M RADOSŁAW - wspólnik

S JACEK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

16.10.2015

Eco Fruits

Organizacja

wspólnik

16.10.2015

Eco Fruits

Organizacja

wspólnik

16.10.2015

S Jacek

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

16.10.2015

M Radosław

Lipiec 1977

Osoba

reprezentacja

16.10.2015

Eco Fruits

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ECO FRUITS

	Organizacja	Numer KRS
1	APPOL BIS SP. Z O.O.	0000715531
2	BIENTOM SP. Z O.O.	0000185208
3	EXCELLENCE S.A.	0000427300
4	OWOC ŁĄCKI KONCENTRATY SP. Z O.O.	0000824792
5	APPOL SP. Z O.O.	0000149508
6	BIURKOM-FLAMPOL SP. Z O.O.	0000177976
7	MAXFRUT SP. Z O.O.	0000224841
8	APKON SP. Z O.O.	0000026064
9	"PROFESJONAL" - PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SP. Z O.O.	0000159259
10	SADVIT SP. Z O.O.	0000917729
11	ZARECKI FOODS SP. Z O.O.	0000571599
12	LIOGAM FORYŚ, KOT, PRZEŚLAK SP. J.	0000897520
13	VICTORIA CYMES SP. Z O.O.	0000179088
14	DOMOS POLSKA SP. Z O.O.	0000188307
15	ESKIMOS S.A. W RESTRUKTURYZACJI	0000285266
16	HERBSTREITH&FOX JASŁO SP. Z O.O.	0000445140
17	ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCOWO - WARZYWNEGO "KOTLIN"	0000375297
18	BTWL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000496861
19	BELFOOD SP. Z O.O.	0000468066
20	VAN DEN DOEL POLAND SP. Z O.O.	0000130700
21	POLFRUIT MARCIN WAŚ SP. K.	0000965011
22	CELIKO SP. Z O.O.	0000231479
23	"POLAN" POLSKO-FRANCUSKA SP. Z O.O. JOINT VENTURE	0000182040
24	ACTIV SP. Z O.O.	0000488405
25	PPHU AGROTEX SP. Z O.O.	0000219038
26	ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO "UNISŁAW" SP. Z O.O.	0000064915
27	FABRYKA KONCENTRATÓW "NETZE - FRUCHT" SP. Z O.O.	0000122978
28	ARED RAFAŁ STĘPNIEWSKI I DAGMARA SANCHEZ LOPEZ SP. J.	0000956241
29	FIG-FOOD SP. Z O.O.	0000663096
30	BIFIX WOJCIECH PIASECKI SP. J.	0000072539

ECO FRUITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000580138 NIP 5222700479 REGON 015576323

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja soków z owoców i warzyw" (10.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ECO FRUITS

ECO FRUITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000580138 NIP
5222700479 REGON
015576323