Organizacja Stachowiak osiągnęła 6 924 852 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 865 913 zł. Pozostałe przychody to 58 939 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 932 696 zł.
Strata netto wyniosła 66 783 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 448 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 924 852 zł w 2022 roku.
• 7 048 389 zł w 2021 roku.
• 8 473 915 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -52 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -66 783 zł w 2022 roku.
• -881 790 zł w 2021 roku.
• 489 555 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stachowiak wynosi 5 326 790 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 17 312 130 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 140 836 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 326 790 zł w 2022 roku.
• 5 459 236 zł w 2021 roku.
• 8 827 775 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stachowiak wyniosła 1 595 732 zł.
a
ktywa trwałe to 73 458 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 522 274 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 595 732 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 946 962 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 648 770 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 595 732 zł w 2022 roku.
• 1 464 004 zł w 2021 roku.
• 2 658 228 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stachowiak wyniosły 648 770 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 595 732 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 648 770 zł w 2022 roku
• 450 258 zł w 2021 roku
• 1 031 192 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
• 39% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stachowiak wykazała przychody na poziomie 6 924 852 zł.
Organizacja zarobiła -66 783 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -66 783 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7924 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 67 847 zł w 2020 roku