USŁUGI LEŚNE I OGRODNICZE ELITELAS SP. Z O.O. | KRS: 0000498733

Podsumowanie

aktywa

27,8 mln

przychód

31,3 mln

zysk

3,1 mln

wartość firmy

50,3 mln

Branża główna: Działalność usługowa związana z leśnictwem

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

DURDY

Adres

, 141

Kod pocztowy

39-450

Rejestracja

2014-02-20

Rozpoczęcie działalności

2014-02-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRSIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI, ZAWIERANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, TAKŻE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Działalność usługowa związana z leśnictwem Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach Roboty związane z budową dróg i autostrad Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach Pozyskiwanie drewna

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Usługi osiągnęła 31 258 129 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 31 258 129 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 28 153 177 zł.

Zysk netto wyniósł 3 104 953 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 390 574 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 258 129 zł w 2024 roku.
• 26 868 402 zł w 2023 roku.
• 25 036 605 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 159 517 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 104 953 zł w 2024 roku.
• 2 181 615 zł w 2023 roku.
• 3 743 832 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7524113.53

1988336.27

8720997.28

851223.17

10248566.16

1601179.33

10703744.21

855618.01

17457939.21

2114097.27

25036605.18

3743831.98

26868401.77

2181615.18

31258129.46

3104952.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Usługi wynosi 3,83 mln zł.

EBITDA Usługi wynosi 4,38 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 195 809 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 833 275 zł w 2024 roku.
• 2 811 731 zł w 2023 roku.
• 4 665 304 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 257 198 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 377 817 zł w 2024 roku.
• 4 409 436 zł w 2023 roku.
• 5 310 896 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Usługi wynosi 50 270 049 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 17 011 484 zł a 90 727 916 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 379 431 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 50 270 049 zł w 2024 roku.
• 41 321 498 zł w 2023 roku.
• 44 712 956 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

6644610.93

19614031.7

35437924.96

7283013.31

16501904.17

38842737.64

8483897.8

21720992.57

45247454.96

8556180.1

19683912.83

48669927

10238684.27

30333699.49

54606316.08

13046558.25

44712956.29

69581644

14682769.63

41321498.2

78308104.72

17011484.31

50270048.88

90727916.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Usługi wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Usługi charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 236 150 zł.

Koszty operacyjne Usługi wyniosły 27 424 855 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 104 532 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 236 150 zł w 2024 roku
• 1 022 784 zł w 2023 roku
• 751 336 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Usługi wyniosła 27 821 923 zł.

a

ktywa trwałe to 8 397 844 zł.

a

ktywa obrotowe to 19 424 079 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 821 923 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 22 681 979 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 139 944 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 551 123 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 821 923 zł w 2024 roku.
• 23 228 638 zł w 2023 roku.
• 22 274 234 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9964059.48

11661779.86

11981858.68

13416447.34

16991950.88

22274234.22

23228637.5

27821923.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.22

0.33

0.26

0.07

0.09

0.12

0.1

0.13

0.14

0.19

0.16

0.06

0.07

0.09

0.08

0.12

0.15

0.12

0.17

0.22

0.19

0.15

0.09

0.11

0.1

0.08

0.11

0.14

0.12

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Usługi wyniosły 5 139 944 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 821 923 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 576 481 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 139 944 zł w 2024 roku
• 3 651 611 zł w 2023 roku
• 4 878 823 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9964059.48

1104578.24

0.11

11661779.86

1951095.45

0.17

11981858.68

669994.94

0.06

13416447.34

1248965.59

0.09

16991950.88

3340371.86

0.2

22274234.22

4878823.22

0.22

23228637.5

3651611.32

0.16

27821923.04

5139943.96

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Usługi wykazała przychody na poziomie 31 258 129 zł.

Organizacja zarobiła 3 833 275 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 728 322 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 104 953 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 36 296 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 728 322 zł w 2024 roku
• 488 937 zł w 2023 roku
• 878 183 zł w 2022 roku

Wartość

474252

199670

375929

200700

448050

878183

488937

728322

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z leśnictwem" (02.40.Z)

dane za rok

Organizacja Usługi wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z leśnictwem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95455

0.91262

0.95455

0.3125

0.80519

0.81429

0.74227

0.64948

0.96842

0.95238

0.92241

0.96032

0.42202

0.65476

0.65

0.68468

0.55856

0.97248

0.97059

0.94488

0.96324

0.30508

0.68421

0.73864

0.68033

0.53333

0.97436

0.95139

0.94203

0.96528

0.27642

0.55208

0.57778

0.59677

0.48387

0.96183

0.97351

0.9726

0.97351

0.4

0.67961

0.71717

0.66667

0.56716

0.9854

0.9881

0.98137

0.97024

0.4539

0.66964

0.72897

0.7305

0.64286

0.9871

0.95349

0.9697

0.97093

0.35714

0.504

0.47059

0.56051

0.45806

0.97468

0.96825

0.95935

0.96032

0.40984

0.51485

0.48454

0.55645

0.4918

0.9661

Powiązania

USŁUGI LEŚNE I OGRODNICZE ELITELAS - powiązanie zwrotne

M KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

M ANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.02.2014

M Krzysztof

Maj 1984

Osoba

wspólnik

20.02.2014

M Anna

Listopad 1985

Osoba

reprezentacja

20.02.2014

M Krzysztof

Maj 1984

Osoba

reprezentacja

16.10.2018

17.03.2023

M Anna

Listopad 1985

Osoba

powiązanie zwrotne

07.10.2015

Usługi Leśne I Ogrodnicze Elitelas

Organizacja

Udziałowcy

Madej Anna posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Madej Krzysztof posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do USŁUGI LEŚNE I OGRODNICZE ELITELAS

	Organizacja	Numer KRS
1	MIELECKIE ZAKŁADY LOTNICZE SP. Z O.O.	0000970520
2	ŻUBR ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH TRZCIŃSCY SP. J.	0000283042
3	FORST TEAM SZOBER SP. K.	0000996718
4	KEWES FLORISTIK POLSKA SP. Z O.O.	0000261185
5	ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH BEATA SKŁODOWSKA, DARIUSZ KACZYŃSKI	0000074450
6	PRZEDSIĘBIORSTWO LOTNICZE AEROGRYF SP. Z O.O.	0000189898
7	AEROGRYF AVIATION SP. Z O.O.	0000190589
8	BIURO URZĄDZANIA LASU I GEODEZJI LEŚNEJ	0000012221
9	GRANDFOREST SP. Z O.O.	0000500027
10	BIO-ENERGIA SP. Z O.O.	0000391904
11	TREE COMPANY SP. Z O.O.	0000886117
12	KRAMEKO SP. Z O.O.	0000136547
13	C-FORST SP. Z O.O.	0000914041
14	TAXUS UL SP. Z O.O.	0000453849
15	DREWPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000607126
16	USŁUGI OGRODNICZE ELITELAS SP. Z O.O.	0000853937
17	ADLER SP. Z O.O.	0000654214
18	ZUPIL SP. Z O.O.	0001076142
19	SUCCESS SP. Z O.O.	0000304833
20	LASTOM SP. Z O.O.	0000933467
21	ZEKOL SP. Z O.O.	0000456968
22	EKOLAS II SP. Z O.O.	0000881166
23	LASPOL SP. Z O.O.	0001090761
24	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE FRAXINUS SP. Z O.O.	0000662828
25	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG LEŚNYCH "WEST" IGNACIUK SP. J.	0000073938
26	SPAK KORCZEWSKI SP. J.	0000490666
27	FM INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000699282
28	PREFERRED BY NATURE SP. Z O.O.	0000193119
29	WINKOLAS SP. Z O.O.	0000644428
30	MAXLAS MARTA NADOLSKA-PLACKOWIAK, MACIEJ NADOLSKI I MARCIN	0001052458

USŁUGI LEŚNE I OGRODNICZE ELITELAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000498733 NIP 8672238717 REGON 181076132

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z leśnictwem" (02.40.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do USŁUGI LEŚNE I OGRODNICZE ELITELAS

USŁUGI LEŚNE I OGRODNICZE ELITELAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000498733 NIP
8672238717 REGON
181076132