Organizacja Bio polska osiągnęła 23 659 586 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 659 586 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 348 525 zł.
Zysk netto wyniósł 311 061 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 926 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 659 586 zł w 2023 roku.
• 11 194 911 zł w 2022 roku.
• 11 280 005 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 50 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 311 061 zł w 2023 roku.
• 55 872 zł w 2022 roku.
• 428 852 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bio polska wynosi 17 850 248 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
832 949 zł a 59 148 964 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 957 644 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 850 248 zł w 2023 roku.
• 8 286 414 zł w 2022 roku.
• 9 793 159 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bio polska wyniosła 2 896 834 zł.
a
ktywa trwałe to 218 562 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 678 272 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 896 834 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 110 598 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 786 236 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 479 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 896 834 zł w 2023 roku.
• 1 657 508 zł w 2022 roku.
• 1 716 187 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bio polska wyniosły 1 786 236 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 896 834 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 296 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 786 236 zł w 2023 roku
• 857 970 zł w 2022 roku
• 972 520 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bio polska wykazała przychody na poziomie 23 659 586 zł.
Organizacja zarobiła 414 389 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 103 328 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 311 061 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 065 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 103 328 zł w 2023 roku
• 16 415 zł w 2022 roku
• 72 991 zł w 2021 roku
Organizacja Bio polska wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 50%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 50%.