Organizacja Masterweld osiągnęła 360 823 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 360 823 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 320 587 zł.
Zysk netto wyniósł 40 235 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 57 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 360 823 zł w 2023 roku.
• 164 810 zł w 2022 roku.
• 119 185 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 40 235 zł w 2023 roku.
• 6959 zł w 2022 roku.
• 12 963 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Masterweld wynosi 487 440 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
85 950 zł a 902 057 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 73 082 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 487 440 zł w 2023 roku.
• 193 484 zł w 2022 roku.
• 181 863 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Masterweld wyniosła 123 610 zł.
a
ktywa trwałe to 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 73 110 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 50 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 123 610 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 114 600 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9010 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 123 610 zł w 2023 roku.
• 75 274 zł w 2022 roku.
• 67 944 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Masterweld wyniosły 9010 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 123 610 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9010 zł w 2023 roku
• 910 zł w 2022 roku
• 539 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Masterweld wykazała przychody na poziomie 360 823 zł.
Organizacja zarobiła 44 245 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4010 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 40 235 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 668 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4010 zł w 2023 roku
• 910 zł w 2022 roku
• 698 zł w 2021 roku
Organizacja Masterweld wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mitera Justyna
posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 10.12.2015 jest
Mitera Justyna
kontrolujący 99% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.09.2015 do 10.12.2015:
• Augustowska Sylwia (50% udziałów)
• Ziobrowski Jarosław (50% udziałów)