INNOVA SP. Z O.O. | KRS: 0000575028

Podsumowanie

aktywa

3,5 mln

przychód

1,4 mln

zysk

625 tys.

wartość firmy

5,5 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

DOBRYŃ-KOLONIA

Adres

, 29

Kod pocztowy

21-512

Rejestracja

2015-09-10

Rozpoczęcie działalności

2015-09-10

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNINY JEST PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU-JEDNOOSOBOWO LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU. POWYŻEJ KWOTY 20.000,00 ZŁOTYCH WYMAGANA JEST REPREZENTACJA ŁĄCZNA PREZESA ZARZĄDU I WICEPREZESA ZARZĄDU.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Innova osiągnęła 1 360 777 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 290 789 zł. Pozostałe przychody to 1 069 988 zł.

Całkowite koszty wyniosły -334 216 zł.

Zysk netto wyniósł 625 005 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 194 397 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 360 777 zł w 2024 roku.
• 545 524 zł w 2023 roku.
• 483 218 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 89 286 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 625 005 zł w 2024 roku.
• -185 072 zł w 2023 roku.
• 200 481 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

50128.38

-71039.7

27538.41

-54472.22

324090.78

135587.89

483218.34

200480.6

483218.34

200480.6

545523.5

-185072.32

1360777.19

625004.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Innova wynosi 5 526 778 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 041 166 zł a 11 304 396 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 789 540 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 526 778 zł w 2024 roku.
• 2 014 503 zł w 2023 roku.
• 2 064 408 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

778607.71

3974340.2

0

722693.56

3756451.32

486136.17

1564437.62

4298802.88

724827.51

2064407.7

5015145.28

724827.51

2064407.7

5015145.28

0

2014502.98

8804376.8

2041165.78

5526778.05

11304395.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Innova wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Innova charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 118 486 zł.

Koszty operacyjne Innova wyniosły 717 062 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 16 927 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 118 486 zł w 2024 roku
• 61 084 zł w 2023 roku
• 12 600 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Innova wyniosła 3 516 433 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 471 203 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 045 231 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 516 433 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 826 099 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 690 334 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 502 348 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 516 433 zł w 2024 roku.
• 2 913 888 zł w 2023 roku.
• 1 744 418 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

5204619.05

3253212.83

3227854.07

1744418.25

2913887.56

3516433.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła -147%.

Marża netto wyniosła 46%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.07

-1.39

-1.42

-0.02

-0.06

0.52

-1.98

0.04

0.13

0.56

0.42

0.11

0.16

0.46

0.41

0.11

0.16

0.46

0.41

-0.06

-0.08

-0.49

-0.34

0.18

0.22

-1.47

0.46

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Innova wyniosły 690 334 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 516 433 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 98 619 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 690 334 zł w 2024 roku
• 712 793 zł w 2023 roku
• 490 632 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5204619.05

4211034

0.81

3253212.83

2314100

0.71

3227854.07

2153153.35

0.67

1744418.25

490631.93

0.28

1744418.25

490631.93

0.28

2913887.56

712793.36

0.24

3516433.41

690334.45

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Innova wykazała przychody na poziomie 1 360 777 zł.

Organizacja zarobiła 625 005 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 625 005 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Innova wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59859

0.00471

0

0.10196

0.81417

0.89869

0.48374

0.54097

0.45952

0.49829

0.22408

0

0.10522

0.7887

0.85149

0.44613

0.5078

0.89611

0.36426

0.22574

0

0.9402

0.86079

0.85787

0.41662

0.87895

0.90032

0.88389

0.64137

0

0.93462

0.8843

0.77259

0.30111

0.91366

0.87912

0.93811

0.59824

0

0.92133

0.84724

0.74154

0.27076

0.89903

0.82003

0.93329

0.5362

0

0.09126

0.83904

0.76786

0.24155

0.60813

0.51576

0.35191

0.17728

0

0.95293

0.89092

0.77054

0.22587

0.92216

0.46336

0.95998

0.5255

0

Powiązania

M DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.08.2016

30.11.2018

Bialmark

Organizacja

wspólnik

10.09.2015

12.08.2016

Bialmark

Organizacja

wspólnik

10.09.2015

12.08.2016

Eltel

Organizacja

wspólnik

12.08.2016

30.11.2018

Eltel

Organizacja

wspólnik

10.09.2015

12.08.2016

M Tomasz

Lipiec 1980

Osoba

wspólnik

30.11.2018

M Dariusz

Lipiec 1966

Osoba

reprezentacja

10.09.2015

30.11.2018

S Robert

Sierpień 1978

Osoba

reprezentacja

12.08.2016

30.11.2018

K Ryszard

Listopad 1948

Osoba

reprezentacja

30.11.2018

M Dariusz

Lipiec 1966

Osoba

Udziałowcy

Muszyński Dariusz posiada 200 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.11.2018 jest Muszyński Dariusz kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.08.2016 do 30.11.2018:
• Eltel (50% udziałów)
• Bialmark (50% udziałów)

W okresie od 10.09.2015 do 12.08.2016 najwięcej udziałów posiadał Bialmark . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do INNOVA

	Organizacja	Numer KRS
1	FOTO SOLAY SPV 1 SP. Z O.O.	0000676441
2	GRAND SOLAR 10 SP. Z O.O.	0000854559
3	SOLAR FARMS SP. Z O.O.	0000881778
4	DP SOLAR SP. Z O.O.	0000646320
5	ZAKŁAD ELEKTRO-ENERGETYCZNY SP. Z O.O.	0000365107
6	ENERGY PROGRAM ONE SP. Z O.O.	0000463177
7	PV TEAM SP. Z O.O.	0000856324
8	NETPOL SP. Z O.O.	0000228140
9	GREEN LIGHT SP. Z O.O.	0000505359
10	ARCTIC POWER SP. Z O.O.	0000335696
11	ARCUS SP. Z O.O.	0000591929
12	FW MAX BÖGL 2 SP. Z O.O.	0000742298
13	FW MAX BÖGL 4 SP. Z O.O.	0000742511
14	GRAND SOLAR 36 SP. Z O.O.	0000859383
15	KLUGE ENERGY SP. Z O.O. SP. K.	0000648109
16	EKO SAULE SP. Z O.O.	0000670817
17	INSTATEC GROUP SP. Z O.O.	0000618416
18	BLUE BELL SP. Z O.O. SP. K.	0000372473
19	EUNIKA SOLAR SP. Z O.O.	0000608945
20	ARSUN SP. Z O.O.	0000538479
21	ELEKTROWNIA PV MROCZEŃ 2 SP. Z O.O.	0000675243
22	LORSOPV SP. Z O.O.	0000783767
23	EKO-INWEST SP. Z O.O.	0000157106
24	INNEKO ENERGIA SŁONECZNA SP. Z O.O.	0000371889
25	BK-WIND SP. Z O.O.	0000590005
26	ELEKTROWNIA PV KORABIEWICE SP. Z O.O.	0000670148
27	PCWO ENERGY PV 250 SP. Z O.O.	0000809867
28	WAREHOUSE SP. Z O.O.	0000417956
29	WARSOLA 4 SP. Z O.O.	0000655150
30	ELEKTROWNIA PV BOREK CZARNIŃSKI SP. Z O.O.	0000670161

INNOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000575028 NIP 5372631455 REGON 362472550

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INNOVA

INNOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000575028 NIP
5372631455 REGON
362472550