PAUN SP. K. | KRS: 0000571491

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

75 tys.

zysk

-301 tys.

wartość firmy

205 tys.

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

WILCZE

Adres

, 31

Kod pocztowy

64-224

Rejestracja

2015-08-20

Rozpoczęcie działalności

2015-08-20

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Email

kancelaria@koltowski.olawa.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Wytwarzanie energii elektrycznej Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Paun osiągnęła 75 110 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 40 305 zł. Pozostałe przychody to 34 805 zł.

Całkowite koszty wyniosły 341 235 zł.

Strata netto wyniosła 300 931 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 730 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 75 110 zł w 2024 roku.
• 437 993 zł w 2023 roku.
• 1 945 231 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -42 990 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -300 931 zł w 2024 roku.
• -278 961 zł w 2023 roku.
• 43 848 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1240153.29

59966.28

1706269.39

191310.16

1768152.19

412089.93

1315860.43

107969.14

1945230.61

43847.52

437993.14

-278960.57

75110.22

-300930.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Paun wynosi 204 758 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 824 983 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 985 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 204 758 zł w 2024 roku.
• 672 378 zł w 2023 roku.
• 2 061 813 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

36865.37

196615.32

81840.08

1148474.06

3100383.23

225322.7

2128076.27

4265673.47

475740.15

3302868

5769259.02

556717.01

1865833.85

3289651.07

438475.2

2061813.13

4863076.53

0

672377.64

2028705.16

0

204757.77

824982.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Paun wynosi 1,23%. To oznacza, że firma ma szansę 1,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,132% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,23% w 2024 roku.
• 0,67% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Paun charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 332 653 zł.

Koszty operacyjne Paun wyniosły 374 568 zł.

Wynagrodzenia stanowią 89% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 47 522 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 332 653 zł w 2024 roku
• 322 094 zł w 2023 roku
• 374 659 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Paun wyniosła 1 034 279 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 034 279 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 034 279 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 206 246 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 828 033 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 70 447 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 034 279 zł w 2024 roku.
• 1 216 752 zł w 2023 roku.
• 1 333 837 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

541147.39

930213.58

1233146.83

1829762.3

1357640.42

1333836.69

1216752.44

1034278.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -146%.

Marża operacyjna wyniosła -829%.

Marża netto wyniosła -401%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -118.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -57.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.06

0.55

0.05

0.16

0.64

0.11

0.23

0.65

0.23

0.08

0.15

-0.01

0.08

0.03

0.06

0.04

0.02

-0.23

-0.55

-0.64

-0.29

-1.46

-8.29

-4.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Paun wyniosły 828 033 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 034 279 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 006 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 828 033 zł w 2024 roku
• 709 576 zł w 2023 roku
• 547 700 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

541147.39

491993.56

0.91

930213.58

821093.47

0.88

1233146.83

932716.56

0.76

1829762.3

1195442.1

0.65

1357640.42

615351.08

0.45

1333836.69

547699.83

0.41

1216752.44

709576.15

0.58

1034278.66

828032.94

0.8

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Paun wykazała przychody na poziomie 75 110 zł.

Organizacja zarobiła -300 931 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -300 931 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 10 422 zł w 2022 roku

Wartość

0

5584

10422

0

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Paun wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 21% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25134

0.00141

0.67814

0.7842

0.27646

0.20563

0

0.71788

0.70272

0.74571

0.76483

0.49947

0.4581

0.54766

0.69983

0

0.79352

0.74367

0.7805

0.72027

0.61809

0.58661

0.62086

0.69406

0

0.88081

0.75203

0.82977

0.63659

0.80448

0.79163

0.69485

0.68329

0

0.73986

0.6819

0.78652

0.4666

0.58494

0.25478

0.53872

0.41788

0.67985

0.61864

0.70862

0.76082

0.44151

0.36567

0.40538

0.45009

0.34301

0.70265

0.03099

0.46988

0.71882

0.60895

0.07887

0.06776

0.12293

0.06178

0

0.04634

0.21207

0.6447

0.75604

0.04461

0.02709

0.12702

0.03752

0

Powiązania

P VADIM - wspólnik, reprezentacja

R ROMAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.08.2015

20.03.2025

Maka

Organizacja

wspólnik

20.08.2015

R Roman

Sierpień 1970

Osoba

wspólnik

20.03.2025

P Vadim

Marzec 1973

Osoba

reprezentacja

20.08.2015

20.03.2025

Maka

Organizacja

reprezentacja

20.03.2025

P Vadim

Marzec 1973

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PAUN

	Organizacja	Numer KRS
1	ZUE ELPO SP. Z O.O.	0000894108
2	ELTROMAX SP. Z O.O.	0000435555
3	M.A.G. GROUP SP. Z O.O.	0000543434
4	NORMA-ELEKTRO SP. Z O.O.	0000493033
5	CONCEPT ENERGY SP. Z O.O.	0000638947
6	PRAD SP. Z O.O.	0000785921
7	AMS GROUP SP. Z O.O.	0000671211
8	GOPOWER GROUP SP. Z O.O.	0000716963
9	ELTIM SP. Z O.O.	0000169999
10	CDSP-POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000471109
11	AWEL SP. Z O.O.	0000496319
12	INSBUD SP. Z O.O.	0000135851
13	T.I.EL-DAR SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000435747
14	JD KASPRZAK SP. Z O.O.	0000913064
15	SYNGEA SP. Z O.O.	0000541693
16	KARO PV SP. Z O.O.	0000848557
17	ORION ENERGY SP. Z O.O.	0000826943
18	MOBYPOWER SERVICE SP. Z O.O.	0000753569
19	OZELEKTROTECHNIKA SP. Z O.O.	0000633380
20	MCONTROL SP. Z O.O.	0000847964
21	ADKLAR SP. Z O.O.	0000902048
22	BELIT SP. Z O.O.	0000298887
23	WIBTECH SP. Z O.O.	0000823870
24	EL-SYSTEM SP. Z O.O.	0000903353
25	SORPLEX SP. Z O.O.	0000653065
26	EL-EXPERT SP. Z O.O.	0000786837
27	ELEKTRO-TOM SP. Z O.O.	0000800426
28	CONNECT SERWIS SP. Z O.O. SP. K.	0000761188
29	SIGMA FOCUS STUDIO SP. Z O.O.	0000715874
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-MONTAŻOWE MONTEL SP. Z O.O.	0000196317

PAUN SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000571491 NIP 9231695716 REGON 362270911

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PAUN

PAUN SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000571491 NIP
9231695716 REGON
362270911