Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 1679 zł.
Całkowite koszty wyniosły -248 zł.
Zysk netto wyniósł 248 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1679 zł w 2022 roku.
• 6402 zł w 2021 roku.
• 2263 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 248 zł w 2022 roku.
• 2883 zł w 2021 roku.
• 990 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sima wynosi 6633 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2482 zł a 24 111 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 111 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6633 zł w 2022 roku.
• 20 132 zł w 2021 roku.
• 7643 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sima wyniosła 11 158 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 158 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 158 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6028 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5130 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 158 zł w 2022 roku.
• 11 410 zł w 2021 roku.
• 8160 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sima wyniosły 5130 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 158 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5130 zł w 2022 roku
• 5630 zł w 2021 roku
• 5263 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
• 65% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sima wykazała przychody na poziomie 1679 zł.
Organizacja zarobiła 1218 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 970 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 248 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 80% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 194 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 970 zł w 2022 roku
• 3484 zł w 2021 roku
• 1103 zł w 2020 roku
Organizacja Sima wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.000002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 14% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.000002%.