Organizacja Agena inwestycje osiągnęła 1937 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1321 zł. Pozostałe przychody to 616 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 117 zł.
Strata netto wyniosła 30 796 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -767 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1937 zł w 2023 roku.
• 9729 zł w 2022 roku.
• 17 743 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -30 796 zł w 2023 roku.
• -21 460 zł w 2022 roku.
• 1539 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agena inwestycje wynosi 123 041 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 649 333 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -491 440 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 123 041 zł w 2023 roku.
• 151 333 zł w 2022 roku.
• 178 927 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agena inwestycje wyniosła 166 588 zł.
a
ktywa obrotowe to 166 588 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 166 588 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 162 333 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4255 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 332 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 166 588 zł w 2023 roku.
• 336 389 zł w 2022 roku.
• 355 502 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.
Marża operacyjna wyniosła -2,378%.
Marża netto wyniosła -1,590%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -396.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -264.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agena inwestycje wyniosły 4255 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 166 588 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 382 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4255 zł w 2023 roku
• 143 260 zł w 2022 roku
• 140 913 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agena inwestycje wykazała przychody na poziomie 1937 zł.
Organizacja zarobiła -30 796 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -30 796 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Agena inwestycje wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.00001%.