PANORAM SP. Z O.O. | KRS: 0000569623

Podsumowanie

aktywa

187 tys.

przychód

128 tys.

zysk

13 tys.

wartość firmy

229 tys.

Branża główna: Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. HOŻA, 86

Kod pocztowy

00-682

Rejestracja

2015-07-31

Rozpoczęcie działalności

2015-07-31

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.panoram.pl

Email

biuro@panoram.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TELEKOMUNIKACJA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE

Opis

Sprzedaż i serwis oprogramowania InsERT
Wsparcie przy wdrożeniu systemów InsERT NEXO
Usługi zdalnej pomocy technicznej
Aktualizacje i sprzedaż nowych licencji oprogramowania
Zintegrowane rozwiązania informatyczne dla MŚP

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Panoram osiągnęła 127 733 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 127 733 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 114 993 zł.

Zysk netto wyniósł 12 740 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9200 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 127 733 zł w 2023 roku.
• 133 023 zł w 2022 roku.
• 138 786 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1929 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 740 zł w 2023 roku.
• 20 169 zł w 2022 roku.
• 25 432 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

63332.7

-760.69

107207.95

24069.62

110272.24

10592.69

144109.45

45816.22

135468.63

19998.06

138785.9

25431.93

133023.27

20168.98

127733.48

12740.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Panoram wynosi 13 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Panoram wynosi 228 942 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 92 827 zł a 495 075 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 674 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 228 942 zł w 2023 roku.
• 252 630 zł w 2022 roku.
• 261 321 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

42221.8

158331.75

17481.7

185232.14

336974.68

11835.1

127720.69

275680.6

33153.6

312491.45

641427.08

48152.14

218456.8

338671.58

67069.22

261320.88

357702.52

83271.46

252629.56

444114.44

92826.52

228942.49

495074.76

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panoram wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Panoram charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Panoram wyniosły 114 993 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Panoram wyniosła 186 687 zł.

a

ktywa obrotowe to 186 687 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 186 687 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 123 769 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 62 918 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 601 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 186 687 zł w 2023 roku.
• 153 060 zł w 2022 roku.
• 309 255 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

7478.93

105378.79

60201.38

122048.18

242737.02

309254.93

153059.95

186686.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1

1

-0.01

0.23

1.03

0.22

0.18

0.67

0.1

0.38

1.04

0.32

0.08

0.31

0.15

0.08

0.28

0.18

0.13

0.18

0.15

0.07

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Panoram wyniosły 62 918 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 186 687 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7811 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 62 918 zł w 2023 roku
• 42 031 zł w 2022 roku
• 219 829 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7478.93

8239.62

1.1

105378.79

82069.86

0.78

60201.38

44421.24

0.74

122048.18

77843.38

0.64

242737.02

178534.16

0.74

309254.93

219829.3

0.71

153059.95

42031.34

0.27

186686.8

62918.11

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Panoram wykazała przychody na poziomie 127 733 zł.

Organizacja zarobiła 12 740 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 740 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych" (62.09.Z)

dane za rok

Organizacja Panoram wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26437

0.60811

0.51724

0.82609

0.52632

0.47222

0.30435

0.89855

0

0.7331

0.52359

0.52936

0.66452

0.85436

0.83333

0.83598

0.89068

0

0.65344

0.50679

0.46107

0.67515

0.69255

0.65757

0.74978

0.78565

0.75492

0.52471

0.5186

0.61367

0.86845

0.85971

0.90066

0

0.6772

0.50982

0.61937

0.6643

0.72787

0.60951

0.60563

0

0.67478

0.49296

0.62612

0.68375

0.76937

0.58671

0.61079

0

0.64936

0.46831

0.51985

0.41702

0.75105

0.73393

0.66575

0.53217

0

0.59669

0.42828

0.52926

0.47986

0.65336

0.63636

0.57588

0.45282

0

Powiązania

G MARTYNA - wspólnik

G JACEK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.07.2015

G Jacek

Lipiec 1961

Osoba

wspólnik

31.07.2015

G Martyna

Czerwiec 1992

Osoba

reprezentacja

31.07.2015

G Jacek

Lipiec 1961

Osoba

Udziałowcy

Grosicka Martyna posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Grosicki Jacek posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do PANORAM

	Organizacja	Numer KRS
1	FUTURE SP. Z O.O.	0000690234
2	7STRUCTURE SP. Z O.O.	0000626182
3	GEEK GAMES SP. Z O.O.	0000586641
4	INNOVA INTERACTIVE SP. Z O.O.	0000643349
5	GP SERVICES SP. Z O.O.	0000438818
6	AI FORCE 1 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000640614
7	AXON SP. Z O.O.	0000062491
8	ANS-CONNECT SP. Z O.O.	0000864703
9	NETSYSTEM SP. Z O.O.	0000574661
10	ICT2B SP. Z O.O.	0000555831
11	MISZUK SP. Z O.O.	0000923365
12	INFOCAL TECH SP. Z O.O.	0000934568
13	BITHELP SP. Z O.O.	0000400735
14	FUNDACJA WSPIERANIA SPORTU EKSTREMALNEGO EXTREME SPORTS	0000250706
15	MEALON SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000893610
16	8 UX SP. Z O.O.	0000717562
17	M-SOFT SP. Z O.O.	0000016075
18	CIRQUS SP. Z O.O.	0000831452
19	FUTURE TECH SP. Z O.O.	0000887450
20	TERALAB POLSKA SP. Z O.O.	0000747749
21	TELE IT SP. Z O.O.	0000778701
22	EIT-NET SP. Z O.O.	0000815925
23	IPGRAPHY SP. Z O.O.	0000697124
24	FPBL SP. Z O.O.	0000700826
25	EXIT SP. Z O.O.	0000839610
26	KORSOL SP. Z O.O.	0000545490
27	EPTEN SYSTEMS SP. Z O.O.	0000597107
28	PRESTIŻ NET SP. Z O.O.	0000752755
29	LC SYSTEMS SP. Z O.O.	0000388127
30	IKERNEL SP. Z O.O.	0000709044

PANORAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000569623 NIP 7010499329 REGON 362179205

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych" (62.09.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PANORAM

PANORAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000569623 NIP
7010499329 REGON
362179205