AIONI SP. Z O.O. | KRS: 0000569597

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

1,9 mln

zysk

477 tys.

wartość firmy

4,2 mln

Branża główna: Działalność w zakresie architektury

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. GEN. GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA, 3

Kod pocztowy

15-797

Rejestracja

2015-07-31

Rozpoczęcie działalności

2015-07-31

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Działalność w zakresie architektury Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aioni osiągnęła 1 850 322 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 849 433 zł. Pozostałe przychody to 889 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 372 663 zł.

Zysk netto wyniósł 476 770 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 236 162 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 850 322 zł w 2024 roku.
• 837 372 zł w 2023 roku.
• 692 592 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 64 998 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 476 770 zł w 2024 roku.
• 374 710 zł w 2023 roku.
• 247 105 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

197190.99

21786.06

124984.2

-15483.95

198778.44

-56601.1

395299.15

-6869.61

675814.33

305805.72

692592.18

247104.65

837371.9

374709.73

1850322.42

476769.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aioni wynosi 4 186 551 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 045 924 zł a 6 674 776 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 561 006 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 186 551 zł w 2024 roku.
• 2 734 385 zł w 2023 roku.
• 1 846 412 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

40900.97

259505.87

492977.47

0

112610.81

312460.5

0

132518.96

496946.1

0

263532.77

988247.88

211039.27

1884805.03

4281280.08

396265.56

1846412.28

3459465.1

677297.86

2734384.71

5245936.22

1045923.71

4186550.95

6674776.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aioni wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 425 720 zł.

Koszty operacyjne Aioni wyniosły 1 366 083 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 46 455 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 425 720 zł w 2024 roku
• 234 897 zł w 2023 roku
• 184 861 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aioni wyniosła 1 947 267 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 582 390 zł.

a

ktywa obrotowe to 364 876 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 947 267 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 394 565 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 552 702 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 266 563 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 947 267 zł w 2024 roku.
• 1 784 318 zł w 2023 roku.
• 606 396 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

81324.57

62196.43

75743.8

47711.94

403699.1

606395.6

1784318.19

1947266.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła 26%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.27

0.4

0.14

0.11

-0.25

-0.4

-0.12

-0.75

3.23

-0.28

-0.14

0.28

-0.03

-0.02

0.76

1.09

0.5

0.45

0.41

0.47

0.36

0.21

0.41

0.45

0.24

0.34

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aioni wyniosły 552 702 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 947 267 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 75 130 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 552 702 zł w 2024 roku
• 881 254 zł w 2023 roku
• 78 042 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

81324.57

26789.94

0.33

62196.43

23145.75

0.37

75743.8

93024.22

1.23

47711.94

72131.97

1.51

403699.1

122313.41

0.3

606395.6

78041.52

0.13

1784318.19

881254.38

0.49

1947266.51

552701.56

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aioni wykazała przychody na poziomie 1 850 322 zł.

Organizacja zarobiła 477 882 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1112 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 476 770 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -506 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1112 zł w 2024 roku
• 2365 zł w 2023 roku
• 77 zł w 2022 roku

Wartość

4657

0

9092

0

28937

77

2365

1112

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

dane za rok

Organizacja Aioni wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność w zakresie architektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7002

0.49691

0.42645

0.39362

0.7094

0.73362

0.81486

0.69377

0.78053

0.17334

0.42805

0.38616

0.44385

0.20472

0.20261

0.15787

0.11289

0

0.09028

0.48353

0.40504

0.85779

0.14174

0.13858

0.07661

0.96255

0.84767

0.235

0.60236

0.33321

0.88842

0.31112

0.30618

0.21156

0.58555

0

0.89944

0.67716

0.66139

0.37375

0.91294

0.92816

0.94548

0.90303

0.91097

0.87687

0.65838

0.71224

0.22799

0.88283

0.86878

0.82457

0.66853

0.52837

0.89343

0.64871

0.85332

0.56559

0.92284

0.90684

0.68883

0.65246

0.60501

0.88951

0.76136

0.86014

0.44729

0.80499

0.7717

0.68369

0.60171

0.51622

Powiązania

K DOROTA - reprezentacja, wspólnik

K KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.07.2015

K Krzysztof

Marzec 1984

Osoba

wspólnik

31.07.2015

K Dorota

Maj 1984

Osoba

reprezentacja

31.07.2015

K Krzysztof

Marzec 1984

Osoba

reprezentacja

31.07.2015

K Dorota

Maj 1984

Osoba

powiązanie zwrotne

12.12.2019

20.12.2021

Sekwoja Ejsmont

Organizacja

Udziałowcy

Kicińska Dorota posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Kiciński Krzysztof posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do AIONI

	Organizacja	Numer KRS
1	SAN INVEST SP. Z O.O.	0000864125
2	S+ SUMISŁAWSKI&SUMISŁAWSKI SP. J.	0000413649
3	90 ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000798282
4	JANOWICZ ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000393007
5	POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA SP. Z O.O.	0000421353
6	PRZEDSIĘBIORSTWO "INWESTBUD" SP. Z O.O.	0000125905
7	SEGESTA SP. Z O.O. SP. K.	0000561976
8	UARCHITEKTA PAWEŁ GŁOWACKI S.K.A.	0000966730
9	PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA CZORA I CZORA SP. Z O.O.	0000180509
10	MODE:LINA ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000934307
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-GEODEZYJNE "PROGEZ" SP. Z O.O.	0000032844
12	AT STUDIO PROJEKT SP. Z O.O.	0000764668
13	P2PA SP. Z O.O.	0000859661
14	AKONSULT SP. Z O.O.	0000045030
15	BIURO PROJEKTOWO -INŻYNIERSKIE "PROFIL-PROJEKT" SP. Z O.O.	0000724215
16	DSP INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000515811
17	GRUPA STAKO SP. Z O.O.	0000922171
18	100PROJEKT SP. Z O.O.	0000514552
19	KOZA NOSTRA STUDIO SP. Z O.O.	0000595586
20	CAD PLAN SP. Z O.O.	0000640249
21	BIURO ROZWOJU I REALIZACJI PROJEKTÓW BUDOWLANYCH "HOL-BUD"	0000180352
22	MILARYS POLSKA SP. Z O.O.	0000221931
23	HORNIK CHMURA ARCHITEKTURA SP. Z O.O.	0000809718
24	PRACOWNIA PROJEKTOWA "IPB-PROJEKT" SP. Z O.O. W IŁAWIE	0000061251
25	WDI OBSŁUGA INWESTYCJI SP. Z O.O.	0000370003
26	AFP ARCHITEKCI SP. Z O.O. SP. K.	0000751757
27	ARCHI-PROJEKT SP. Z O.O.	0000063417
28	FIRMA PROJEKTOWA WANECKI SP. Z O.O.	0000319247
29	ATELIER HOFFMANN SP. Z O.O. SP. K.	0000676409
30	MATIK SP. Z O.O.	0000711017

AIONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000569597 NIP 5423247012 REGON 362151738

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AIONI

AIONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000569597 NIP
5423247012 REGON
362151738