Organizacja Piekarnia kozielski osiągnęła 955 263 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 955 261 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 919 428 zł.
Zysk netto wyniósł 35 833 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 477 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 955 263 zł w 2022 roku.
• 285 303 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 35 833 zł w 2022 roku.
• 13 938 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Piekarnia kozielski wynosi 821 251 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
41 078 zł a 2 388 157 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 410 626 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 821 251 zł w 2022 roku.
• 260 160 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Piekarnia kozielski wyniosła 180 235 zł.
a
ktywa obrotowe to 180 235 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 180 235 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 54 771 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 125 464 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 90 117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 180 235 zł w 2022 roku.
• 71 574 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Piekarnia kozielski wyniosły 125 464 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 180 235 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 62 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 125 464 zł w 2022 roku
• 52 636 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Piekarnia kozielski wykazała przychody na poziomie 955 263 zł.
Organizacja zarobiła 40 824 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4991 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 833 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2496 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4991 zł w 2022 roku
• 2400 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Piekarnia kozielski wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.