Organizacja "zakład cukierniczy marek bladowski" osiągnęła 3 871 316 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 871 316 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 755 585 zł.
Zysk netto wyniósł 115 732 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -458 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 871 316 zł w 2022 roku.
• 6 157 686 zł w 2021 roku.
• 5 869 882 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 115 732 zł w 2022 roku.
• 515 793 zł w 2021 roku.
• 55 816 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "zakład cukierniczy marek bladowski" wynosi 3 683 329 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
639 524 zł a 9 678 291 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -107 507 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 683 329 zł w 2022 roku.
• 6 721 022 zł w 2021 roku.
• 4 302 401 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "zakład cukierniczy marek bladowski" wyniosła 2 824 863 zł.
a
ktywa trwałe to 1 483 397 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 341 466 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 824 863 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 852 699 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 972 165 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 824 863 zł w 2022 roku.
• 2 945 311 zł w 2021 roku.
• 2 459 244 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "zakład cukierniczy marek bladowski" wyniosły 1 972 165 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 824 863 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -117 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 972 165 zł w 2022 roku
• 2 208 345 zł w 2021 roku
• 2 238 070 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
• 91% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "zakład cukierniczy marek bladowski" wykazała przychody na poziomie 3 871 316 zł.
Organizacja zarobiła 127 198 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 466 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 115 732 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1986 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 466 zł w 2022 roku
• 51 012 zł w 2021 roku
• 13 093 zł w 2020 roku
Organizacja "zakład cukierniczy marek bladowski" wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.