WODROL INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS 0000565504 NIP 8950010661 REGON 008043546

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
5,1 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
16,5 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
314 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
12,7 mln
zł
Branża główna: Pozostałe sprzątanie
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
KIEŁCZÓW
Adres
UL. WILCZYCKA, 14
Kod pocztowy
55-093
Rejestracja
2015-07-01
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Strona www
www.wodrol.oferteo.pl/
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE KOMPLEMENTARIUSZOWI I ROZCIĄGA SIĘ ONO NA WSZYSTKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE SPÓŁKI. KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST SPÓŁKA POD FIRMĄ WODROL INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,KTÓRĄ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU - KAZIMIERZ STACHOWIAK.
Branże
Pozostałe sprzątanieSpecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowychRealizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynkówPozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnychRoboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnychDziałalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleniSprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnegoSprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnegoWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiNiespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych|Doradztwo w zakresie doboru technologii budowlanych|Własny transport z HDS i szybka dostawa|Szeroki asortyment materiałów budowlanych, w tym stal, beton i dachówki|Obsługa klientów indywidualnych oraz firm budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Wodrol Inwestycje osiągnęła 16 459 987 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 16 452 167 zł. Pozostałe przychody to 7820 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 16 137 808 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 314 359 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 258 176 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 459 987 zł w 2024 roku.
• 12 748 912 zł w 2023 roku.
• 12 560 894 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 33 398 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 314 359 zł w 2024 roku.
• 233 733 zł w 2023 roku.
• 138 958 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Wodrol Inwestycje wynosi 12 691 529 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 460 769 zł a 41 149 967 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 013 498 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 691 529 zł w 2024 roku.
• 9 834 506 zł w 2023 roku.
• 9 258 978 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Wodrol Inwestycje wynosi 548 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Wodrol Inwestycje wynosi 560 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 63 591 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 547 920 zł w 2024 roku.
• 398 215 zł w 2023 roku.
• 245 274 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 63 396 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 559 503 zł w 2024 roku.
• 413 067 zł w 2023 roku.
• 271 943 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie Wodrol Inwestycje wynosi 13 osób.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 13 os. w 2024 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń dotyczących organizacji Wodrol Inwestycje.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 czerwca 2025 (MSiG nr 105/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 444065. WODROL INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000565504. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2015. [RDF/721295/25/923]
    MSiG 105/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/721295/25/923 Nr ogłoszenia: 444065
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 21.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 20 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 21.05.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 492617. WODROL INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000565504. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2015. [RDF/608982/24/765]
    MSiG 117/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/608982/24/765 Nr ogłoszenia: 492617
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 04.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 19 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 04.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  3. Poz. 224391. WODROL INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000565504. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2015. [RDF/476554/23/690]
    MSiG 77/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/476554/23/690 Nr ogłoszenia: 224391
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 30.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 18 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 30.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  4. Poz. 164205. WODROL INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000565504. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2015. [RDF/372734/22/701]
    MSiG 64/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/372734/22/701 Nr ogłoszenia: 164205
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 23.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 17 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 23.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  5. Poz. 130154. WODROL INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000565504. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2015. [RDF/279527/21/564]
    MSiG 55/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/279527/21/564 Nr ogłoszenia: 130154
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 09.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 09.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
  6. Poz. 136230. WODROL INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000565504. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2015. [RDF/192072/20/497]
    MSiG 58/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/192072/20/497 Nr ogłoszenia: 136230
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 16.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
  7. Poz. 183120. WODROL INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000565504. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2015. [RDF/103251/19/519]
    MSiG 69/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/103251/19/519 Nr ogłoszenia: 183120
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
  8. Poz. 154541. WODROL INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000565504. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2015. [RDF/11763/18/939]
    MSiG 108/2018 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/11763/18/939 Nr ogłoszenia: 154541
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 05.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  9. Poz. 154540. WODROL INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000565504. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2015. [RDF/11762/18/538]
    MSiG 108/2018 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/11762/18/538 Nr ogłoszenia: 154540
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 05.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  10. Poz. 154539. WODROL INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000565504. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2015. [RDF/11761/18/137]
    MSiG 108/2018 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/11761/18/137 Nr ogłoszenia: 154539
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 05.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 05.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  11. Poz. 89243. WODROL INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000565504. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.07.2015. [WR.IX NS-REJ.KRS/6299/17/148]
    MSiG 68/2017 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WR.IX NS-REJ.KRS/6299/17/148 Nr ogłoszenia: 89243
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 29.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 15.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
  12. Poz. 82584. WODROL INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000565504. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.07.2015. [WR.IX NS-REJ.KRS/4928/16/62]
    MSiG 73/2016 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WR.IX NS-REJ.KRS/4928/16/62 Nr ogłoszenia: 82584
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 08.04.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.03.2016 okres OD 01.07.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.07.2015 DO 31.12.2015

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Wodrol Inwestycje nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wodrol Inwestycje wynosi 1,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,191% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,75% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Wodrol Inwestycje charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Wodrol Inwestycje wynosi 270 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 63 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 658 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 63 tys. zł a 658 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 22 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 270 tys. zł w 2024 roku.
• 212 tys. zł w 2023 roku.
• 196 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 63 tys. zł w 2024 roku.
• 47 tys. zł w 2023 roku.
• 28 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 658 tys. zł w 2024 roku.
• 509 tys. zł w 2023 roku.
• 502 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 639 818 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Wodrol Inwestycje wyniosły 15 904 247 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 55 969 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 639 818 zł w 2024 roku
• 418 897 zł w 2023 roku
• 370 556 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Wodrol Inwestycje wyniosła 5 139 686 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 5 103 143 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 36 543 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 139 686 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 525 327 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 614 359 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 319 285 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 54 827 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 5 139 686 zł sumy bilansowej i 614 359 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 4 604 761 zł sumy bilansowej i 533 733 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 4 433 202 zł sumy bilansowej i 438 958 zł kapitału własnego w 2022 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 3%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 2%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Wodrol Inwestycje wyniosły 4 525 327 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 139 686 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 264 458 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 525 327 zł w 2024 roku
• 4 071 028 zł w 2023 roku
• 3 994 245 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Wodrol Inwestycje wykazała przychody na poziomie 16 459 987 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 392 832 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 78 473 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 314 359 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 210 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 78 473 zł w 2024 roku
• 55 274 zł w 2023 roku
• 33 841 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe sprzątanie" (81.29.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Wodrol Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Pozostałe sprzątanie".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Sprawozdania finansowe

icon custom:bullet-chevron
Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 120 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 23 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−23 dni
2024
−1 mies. 25 dni
2023
−1 mies. 11 dni
2022
−3 mies. 17 dni
2021
−6 mies. 26 dni
2020
−7 mies. 10 dni
2019
−7 mies. 3 dni
2018
−3 mies. 15 dni
2017
−3 mies. 19 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja


Podobne organizacje do WODROL INWESTYCJE

OrganizacjaNumer KRS
1
MARO - TRANS SP. Z O.O.
0000425734
2
INNEKO RCS SP. Z O.O.
0000667717
3
BALCER SP. Z O.O.
0000680001
4
G&P TEAM SP. Z O.O.
0000975556
5
TCH ROADS SP. Z O.O.
0000779710
6
HS SECURITY SP. Z O.O. SP. K.
0000453990
7
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA
0000121502
8
TCS SP. Z O.O.
0000862017
9
KAWON SP. Z O.O.
0000398563
10
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.
0000025900
11
PAMI ARKADIUSZ DENKIEWICZ, PAWEŁ ŁUKASZEWSKI SP. J.
0000116032
12
TRANS-MASZ PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTU I MASZYN DROGOWYCH
0000106613
13
PWP ORIGINAL SP. Z O.O.
0000933788
14
CENTRUM DDD SP. Z O.O.
0000864285
15
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
0000063890
16
ND SERWIS BIS SP. Z O.O.
0001030993
17
ZUDIK DROMAR SP. Z O.O.
0000920708
18
STO-ZAP SP. Z O.O.
0000023545
19
OLMA HORECA SP. Z O.O.
0001014050
20
AURIKA&SMAIL SP. Z O.O.
0000669797
21
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.
0000143949
22
BIO-EKOS GROUP SP. Z O.O. SP. K.
0000731687
23
ZAKŁADY USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE "POMORZE" SP. Z O.O.
0000019350
24
TOMMAX SP. Z O.O.
0000470512
25
ATUT SP. Z O.O.
0000366314
26
HUTNIK-USŁUGI SP. Z O.O.
0000015935
27
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE DARMAR SERWIS SP. Z O.O.
0000985166
28
MAGRIAN SP. Z O.O.
0000644785
29
SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY
0000162347
30
FILIPOWICZ SP. Z O.O.
0000768040