IREX-9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000564988 NIP
5932599386 REGON
361875859

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

8,7 mln

zysk

-15 tys.

wartość firmy

5,8 mln

Branża główna: Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

ŚWIĘTOCHŁOWICE

Adres

UL. SĄDOWA, 24

Kod pocztowy

41-605

Rejestracja

2015-06-26

Rozpoczęcie działalności

2015-06-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność agencji reklamowych Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Irex-9 osiągnęła 8 660 511 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 660 511 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 675 414 zł.

Strata netto wyniosła 14 903 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 997 401 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 660 511 zł w 2024 roku.
• 9 012 033 zł w 2023 roku.
• 6 728 779 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5039 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -14 903 zł w 2024 roku.
• 113 485 zł w 2023 roku.
• -124 405 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — IREX-9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1678704.44

20372.2

935420.63

26757.77

447111.34

-8745.13

1485196.82

-23267.93

2420118.18

-100271.21

6728779.26

-124405.05

9012032.69

113485.11

8660511.25

-14903.05

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Irex-9 wynosi 5 794 237 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 21 651 278 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 640 318 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 794 237 zł w 2024 roku.
• 6 489 952 zł w 2023 roku.
• 4 485 853 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — IREX-9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

111383.5

1312008.59

4196761.1

131451.83

862096.66

2338551.58

422967.2

1117778.35

1097573.24

3712992.05

1649592.21

6050295.45

4485852.84

16821948.15

27990.13

6489952.37

22530081.72

5794237.01

21651278.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Irex-9 wynosi -5 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 4315 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -5270 zł w 2024 roku.
• 124 532 zł w 2023 roku.
• -124 405 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — IREX-9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

24937.06

30010.77

-8745.13

-22618.93

-100271.21

-124405.05

124532.11

-5270.05

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Irex-9 wynosi 13 osób.

Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 1 os. rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 13 os. w 2021 roku.
• 14 os. w 2020 roku.

Zatrudnienie w czasie — IREX-9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2020

2021

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Irex-9 wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,67% w 2024 roku.
• 2,67% w 2023 roku.
• 2,68% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Irex-9 wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,74% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Irex-9 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Irex-9 wynosi 124 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 346 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 346 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 13 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 124 tys. zł w 2024 roku.
• 115 tys. zł w 2023 roku.
• 64 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 346 tys. zł w 2024 roku.
• 360 tys. zł w 2023 roku.
• 269 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — IREX-9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

3740.56

34500.92

67148.17

4501.62

28621.77

61344.18

24227.39

58283.39

35620.2

59407.87

26807.57

96804.73

64263.68

269151.17

7464.04

115457.54

360481.31

123666.92

346420.45

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 150 432 zł.

Koszty operacyjne Irex-9 wyniosły 8 665 781 zł.

Wynagrodzenia stanowią 48% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 358 263 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 150 432 zł w 2024 roku
• 3 842 063 zł w 2023 roku
• 2 460 599 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Wynagrodzenia — IREX-9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

1642589.04

896078.8

395673.97

775756.42

1032400.06

2460598.76

3842062.98

4150432.2

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Irex-9 wyniosła 1 375 346 zł.

ktywa obrotowe to 1 375 346 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 375 346 zł.

apitał (fundusz) własny to 27 417 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 347 929 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 155 667 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 375 346 zł w 2024 roku.
• 1 524 643 zł w 2023 roku.
• 973 214 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — IREX-9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

285678.42

307374.26

193150.8

325310.55

641839.03

973213.79

1524643.2

1375346

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -54%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — IREX-9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.14

0.01

0.09

0.15

0.03

-0.05

-0.02

-0.07

-0.16

-0.02

-0.16

-2.08

-0.04

-0.13

1.63

-0.02

0.07

3.04

0.01

-0.01

-0.54

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Irex-9 wyniosły 1 347 929 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 375 346 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 172 966 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 347 929 zł w 2024 roku
• 1 487 323 zł w 2023 roku
• 1 049 379 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 108% w 2022 roku

Zadłużenie — IREX-9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

285678.42

137167.09

0.48

307374.26

132105.16

0.43

193150.8

26626.83

0.14

325310.55

182054.51

0.56

641839.03

593598.91

0.92

973213.79

1049378.72

1.08

1524643.2

1487323.02

0.98

1375346

1347928.87

0.98

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Irex-9 wykazała przychody na poziomie 8 660 511 zł.

Organizacja zarobiła -5270 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9633 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -14 903 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -183% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 724 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9633 zł w 2024 roku
• 11 047 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — IREX-9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

4565

3253

649

11047

9633

Wyniki na tle rynku "Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski" (49.31.Z)

dane za rok

Organizacja Irex-9 wykazała zysk netto większy niż 27% organizacji z branży "Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 27% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Wyniki na tle rynku — IREX-9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.68293

0.48477

0.40389

0.41803

0.57878

0.52189

0.82527

0.72055

0.63342

0.77615

0.48571

0.43515

0.36538

0.76438

0.71671

0.82311

0.70504

0.67517

0.328

0.40632

0.41

0.18818

0.34937

0.27214

0.20697

0.26744

0.51935

0.4438

0.52239

0.37346

0.25263

0.14376

0.61373

0.19923

0.56

0.48659

0.76496

0.32338

0.30026

0.16807

0.01496

0.19444

0.64672

0.51852

0.85041

0.32767

0.31156

0.16364

0.96122

0.65343

0.67547

0.54693

0.83333

0.42093

0.37226

0.63405

0.98211

0.64008

0.27108

0.61538

0.4739

0.84454

0.33256

0.31875

0.08559

0.57267

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 6 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 3 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-6

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−3 dni 12-07-2025

2023

−4 dni 11-07-2024

2022

−2 dni 13-07-2023

2021

−2 dni 13-10-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−28 dni 17-09-2020

2018

−3 dni 12-07-2019

2017

−2 dni 13-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Kozieł Mariusz - wspólnik, reprezentacja

Kozieł Ireneusz - prokurent

Historia powiązań

Historia powiązań — IREX-9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.06.2015

29.10.2024

Kozieł Ireneusz

Luty 1970

Osoba

wspólnik

29.10.2024

Kozieł Mariusz

Sierpień 1977

Osoba

prokurent

26.06.2015

Kozieł Ireneusz

Luty 1970

Osoba

prokurent

26.06.2015

06.08.2019

Kozieł Mariusz

Sierpień 1977

Osoba

reprezentacja

26.06.2015

06.08.2019

Pieczewski Marek

Wrzesień 1954

Osoba

reprezentacja

06.08.2019

Kozieł Mariusz

Sierpień 1977

Osoba

Udziałowcy

Kozieł Mariusz posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.10.2024 jest Kozieł Mariusz kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.06.2015 do 29.10.2024 był Kozieł Ireneusz kontrolując 99% udziałów.

Reprezentacja

Kozieł Ireneusz

prokurent
Kozieł Mariusz

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do IREX-9

	Organizacja	Numer KRS
1	WOOD TRANS SP. Z O.O.	0000884461
2	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W RYKACH	0000635426
3	DAS TRANSPORT SP. Z O.O.	0000861211
4	TRANS PEGAZ SP. Z O.O.	0000602161
5	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ CZĘSTOCHOWA	0000222666
6	LUBELSKIE LINIE AUTOBUSOWE SP. Z O.O.	0000455199
7	WIELICKA SPÓŁKA TRANSPORTOWA SP. Z O.O.	0000758709
8	X - BUS SP. Z O.O. SP. K.	0000793533
9	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SP. Z O.O.	0000112139
10	AMS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000939842
11	MASTER SOLUTION LOGISTIC SP. Z O.O.	0000562779
12	ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W LĘBORKU SP. Z O.O.	0000130594
13	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE "NECKO" SP. Z O.O.	0000118455
14	SECURSO SP. Z O.O.	0000811111
15	IREX-TRANS SP. Z O.O.	0000490298
16	RAGO SP. Z O.O.	0000338105
17	"MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI" SP. Z O.O. W BOLESŁAWCU	0000055780
18	OPENLINE SP. Z O.O.	0000565063
19	S&C TRANSPORT SP. Z O.O.	0000887349
20	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W KŁODZKU	0000074657
21	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SP. Z O.O.	0000034156
22	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI W SIERADZU SP. Z O.O.	0000127796
23	MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SP. Z O.O.	0000113970
24	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ RADOMSKO	0000225422
25	AQUARIID SP. Z O.O.	0000649548
26	LUX-REISEN BIS SP. Z O.O.	0000707397
27	MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SP. Z O.O.	0000002837
28	JAROCIŃSKIE LINIE AUTOBUSOWE SP. Z O.O.	0000011185
29	"DARTECH" TSL SP. Z O.O.	0000889526
30	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W NOWYM SĄCZU	0000225415

IREX-9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000564988 NIP 5932599386 REGON 361875859

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski" (49.31.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do IREX-9

IREX-9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000564988 NIP
5932599386 REGON
361875859