Organizacja Master Solution Logistic osiągnęła 7 985 995 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 979 496 zł. Pozostałe przychody to 6498 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 315 159 zł.
Strata netto wyniosła 329 164 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 252 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 985 995 zł w 2024 roku. • 6 677 100 zł w 2023 roku. • 5 480 233 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
290 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -329 164 zł w 2024 roku. • 563 058 zł w 2023 roku. • 250 924 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Master Solution Logistic wynosi 5 788 633 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
418 370 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 788 633 zł w
2024 roku. • 7 415 139 zł w
2023 roku. • 4 951 892 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Master Solution Logistic wynosi -327 tys. zł.
EBITDA Master Solution Logistic wynosi -288 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
309 144 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -326 816 zł w
2024 roku. • 637 630 zł w
2023 roku. • 291 472 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
302 177 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -287 715 zł w
2024 roku. • 656 597 zł w
2023 roku. • 316 639 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Master Solution Logistic wynosi 11 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 11 os. w 2024 roku. • 8 os. w 2023 roku. • 8 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 21 obwieszczeń
dotyczących organizacji Master Solution Logistic.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 czerwca 2024 (MSiG nr 119/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
21
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
21 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 510874. MASTER SOLUTION LOGISTIC
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562779. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.06.2015.
[RDF/610609/24/5]
MSiG 119/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 510873. MASTER SOLUTION LOGISTIC
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562779. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.06.2015.
[RDF/610609/24/604]
MSiG 119/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 510872. MASTER SOLUTION LOGISTIC
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562779. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.06.2015.
[RDF/610609/24/203]
MSiG 119/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 443397. MASTER SOLUTION LOGISTIC
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562779. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.06.2015.
[RDF/492706/23/680]
MSiG 113/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 443396. MASTER SOLUTION LOGISTIC
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562779. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.06.2015.
[RDF/492706/23/279]
MSiG 113/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 435594. MASTER SOLUTION LOGISTIC
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562779. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.06.2015.
[RDF/492706/23/878]
MSiG 112/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.05.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 668604. MASTER SOLUTION LOGISTIC
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562779. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.06.2015.
[RDF/412447/22/35]
MSiG 163/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 668603. MASTER SOLUTION LOGISTIC
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562779. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.06.2015.
[RDF/412447/22/634]
MSiG 163/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 668602. MASTER SOLUTION LOGISTIC
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562779. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.06.2015.
[RDF/412447/22/233]
MSiG 163/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.08.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 726806. MASTER SOLUTION LOGISTIC
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562779. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.06.2015.
[RDF/326122/21/410]
MSiG 173/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 726805. MASTER SOLUTION LOGISTIC
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562779. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.06.2015.
[RDF/326122/21/9]
MSiG 173/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.08.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 424687. MASTER SOLUTION LOGISTIC SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000562779. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.06.2015.
[RDF/215255/20/962]
MSiG 161/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 418267. MASTER SOLUTION LOGISTIC SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000562779. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.06.2015.
[RDF/215255/20/561]
MSiG 160/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 418266. MASTER SOLUTION LOGISTIC
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562779. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.06.2015.
[RDF/215255/20/160]
MSiG 160/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D O
Poz. 243406. MASTER SOLUTION LOGISTIC
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562779. SĄD REJONOWY DLA M.
ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.06.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/6848/20/728]
Rzuć okiemMSiG 97/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. KARO
LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. MASTER SOLUTION
LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 13.02.2020
R., ZMIANA § 2, § 4, § 5, § 6.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. PUZIO
2. KAROLINA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. ILOŚĆ
UDZIAŁÓW: 95 WARTOŚĆ UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE:
4750,00 wpisać: 5. 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 2450,00 ZŁ 2 1. PUZIO 2. PIOTR
3. [ukryto] 5. 51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 2550,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2.
12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 2 2. 45
20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 3 2. 33 17 Z NAPRAWA I KONSERWACJA
POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
4 2. 49 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI,
MIEJSKI I PODMIEJSKI 5 2. 49 41 Z TRANSPORT
DROGOWY TOWARÓW 6 2. 52 10 B MAGAZYNOO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
WANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH
TOWARÓW 7 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 8 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
9 2. 95 24 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MEBLI
I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO
Poz. 4087. KARO LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000562779. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.06.2015.
[RDF/185264/19/761]
MSiG 2/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 4086. KARO LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000562779. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.06.2015.
[RDF/185264/19/360]
MSiG 2/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 4085. KARO LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000562779. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.06.2015.
[RDF/185264/19/959]
MSiG 2/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.12.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1180873. KARO LOGISTYKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000562779. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.06.2015.
[RDF/184193/19/66]
MSiG 245/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.12.2019 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 1180872. KARO LOGISTYKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000562779. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.06.2015.
[RDF/184192/19/745]
MSiG 245/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.12.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 342286. KARO LOGISTYKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000562779. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 12.06.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/32632/16/553]
MSiG 204/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2016 okres OD
12.06.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 12.06.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 12.06.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Master Solution Logistic nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Master Solution Logistic wynosi 1,27%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,185% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,27% w 2024 roku. • 0,39% w 2023 roku. • 0,90% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Master Solution Logistic charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Master Solution Logistic wynosi 117 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 319 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 319 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 117 tys. zł w 2024 roku. • 195 tys. zł w 2023 roku. • 110 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 96 tys. zł w 2023 roku. • 44 tys. zł w 2022 roku. • 46 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 319 tys. zł w 2024 roku. • 304 tys. zł w 2023 roku. • 219 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
684 416
zł.
Koszty operacyjne Master Solution Logistic wyniosły
8 306 312
zł.
Wynagrodzenia stanowią
8,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 842 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 684 416 zł w 2024 roku • 534 742 zł w 2023 roku • 634 732 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8,2% w 2024 roku •
8,9% w 2023 roku •
12,2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Master Solution Logistic wyniosła 1 602 176 zł.
a
ktywa trwałe to 241 922 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 360 254 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 602 176 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 619 515 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 982 661 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 268 377 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 113 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 602 176 zł sumy bilansowej i 619 515 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 717 572 zł sumy bilansowej i 948 679 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 065 422 zł sumy bilansowej i 392 946 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -53,13%.
Marża operacyjna wyniosła -4,1%.
Marża netto wyniosła -4,12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
22,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
58,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Master Solution Logistic wyniosły 982 661 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 602 176 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 155 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 982 661 zł w 2024 roku • 768 894 zł w 2023 roku • 672 475 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 61% w 2024 roku • 45% w 2023 roku • 63% w 2022 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Master Solution Logistic wynosi 1,66 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,32 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,78, czyli same środki pieniężne pokrywają 78% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja Master Solution Logistic wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,04%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:7 938 508,35
– od jednostek powiązanych463 216,87
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów7 939 683,99
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-1 175,64
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej8 238 465,12
I. Amortyzacja39 100,46
II. Zużycie materiałów i energii406 436,89
III. Usługi obce6 906 888,98
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)591,50
V. Wynagrodzenia637 480,43
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)46 935,62
VII. Pozostałe koszty rodzajowe201 031,24
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-299 956,77
D. Pozostałe przychody operacyjne40 987,86
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne40 987,86
E. Pozostałe koszty operacyjne67 846,67
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne67 846,67
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-326 815,58
G. Przychody finansowe6 498,41
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne6 498,41
H. Koszty finansowe8 846,81
I. Odsetki, w tym: (+1)4 715,84
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne4 130,97
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-329 163,98
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-329 163,98
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Master Solution Logistic składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 167 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 259 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+167
dni względem terminu
5
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+8 mies. 19 dni31-03-2026
2023
−1 mies. 9 dni06-06-2024
2022
−1 mies. 15 dni31-05-2023
2021
−2 mies. 11 dni05-08-2022
2020
−1 mies. 16 dni30-08-2021
2019
−3 mies. 17 dni30-06-2020
2018
+5 mies. 11 dni23-12-2019
2017
+17 mies. 5 dni12-12-2019
2016
+29 mies. 10 dni12-12-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Puzio Piotr posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.
Puzio Karolina posiada 49 udziałów, które stanowią 49% firmy.
Największym udziałowcem od 11.05.2020 jest Puzio Piotr kontrolujący
51% udziałów.
W okresie od 12.06.2015 do 11.05.2020 najwięcej udziałów posiadała
Puzio Karolina (95%).
