GRUPA DJ SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000564846

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

10,9 mln

zysk

100 tys.

wartość firmy

8,6 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

STOBIERNA

Adres

, 750

Kod pocztowy

36-002

Rejestracja

2015-06-29

Rozpoczęcie działalności

2015-06-29

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA I PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WSPÓLNIKOWI ODPOWIADAJĄCEMU BEZ OGRANICZEŃ (KOMPLEMENTARIUSZOWI). DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA (GRUPA DJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa dj osiągnęła 10 913 854 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 896 823 zł. Pozostałe przychody to 17 030 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 796 601 zł.

Zysk netto wyniósł 100 223 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 090 466 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 913 854 zł w 2023 roku.
• 10 239 952 zł w 2022 roku.
• 10 783 240 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -32 758 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 100 223 zł w 2023 roku.
• 6059 zł w 2022 roku.
• 9907 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

4371058.47

296772.72

5852409.36

251128.19

7139656.35

284522.93

9100046.53

168143.89

10783239.57

9907.38

10239952.08

6059.49

10913853.75

100222.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grupa dj wynosi 112 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 19 613 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 112 428 zł w 2023 roku.
• -16 829 zł w 2022 roku.
• 62 187 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa dj wynosi 8 612 789 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 935 997 zł a 27 284 634 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 678 624 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 612 789 zł w 2023 roku.
• 7 855 123 zł w 2022 roku.
• 8 194 832 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

439916.5

4541046.36

10927646.17

626875.76

5532994.76

14631023.4

842081.29

6739943.91

17849140.88

966375.88

7705649.12

22750116.32

99073.8

8194831.78

26958098.93

60594.9

7855123.16

25599880.2

935996.66

8612789.44

27284634.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa dj wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 123 551 zł.

Koszty operacyjne Grupa dj wyniosły 10 784 395 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 136 716 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 123 551 zł w 2023 roku
• 815 271 zł w 2022 roku
• 863 533 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa dj wyniosła 2 028 076 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 028 076 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 028 076 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 247 996 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 780 081 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 210 789 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 028 076 zł w 2023 roku.
• 1 645 814 zł w 2022 roku.
• 1 535 309 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

763340.79

981859.32

1362949.22

1535309.03

1645813.84

2028076.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -113.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.39

6.9

0.05

0.07

0.26

5.84

0.04

0.21

6.62

0.04

0.11

3.91

0.02

0.01

0.06

0.01

0

0.01

0

0.05

0.08

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa dj wyniosły 780 081 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 028 076 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 100 549 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 780 081 zł w 2023 roku
• 306 813 zł w 2022 roku
• 246 808 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

763340.79

176785.46

0.23

981859.32

146024.97

0.15

1362949.22

240174.17

0.18

1535309.03

246807.86

0.16

1535309.03

246807.86

0.16

1645813.84

306813.2

0.19

2028076.38

780080.83

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa dj wykazała przychody na poziomie 10 913 854 zł.

Organizacja zarobiła 127 925 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 27 702 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 100 223 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 702 zł w 2023 roku
• 599 zł w 2022 roku
• 2324 zł w 2021 roku

Wartość

0

2324

599

27702

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa dj wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83656

0.50221

0.4325

0.19046

0.88967

0.82203

0.94615

0.99166

0.79669

0.5743

0.50879

0.14527

0.7683

0.75055

0.88565

0.98969

0.79722

0.62266

0.58403

0.19107

0.721

0.70218

0.81798

0.98695

0.7217

0.6699

0.60446

0.16754

0.54686

0.52588

0.6839

0.98654

0

0.49345

0.70021

0.59154

0.17883

0.27348

0.39039

0.42451

0.45361

0.59221

0.42552

0.66263

0.5855

0.21436

0.23067

0.22378

0.25785

0.28893

0.4905

0.54437

0.64474

0.59228

0.43029

0.34998

0.32012

0.49365

0.42323

0.67486

Powiązania

GRUPA DJ - wspólnik, reprezentacja

M GRZEGORZ - wspólnik

M ALICJA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.06.2015

Grupa Dj

Organizacja

wspólnik

29.06.2015

M Grzegorz

Sierpień 1970

Osoba

wspólnik

29.06.2015

M Alicja

Czerwiec 1979

Osoba

reprezentacja

29.06.2015

Grupa Dj

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GRUPA DJ

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA HANDLOWA GRASTAR	0000130627
2	SMREK SP. Z O.O.	0000224300
3	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W ŁOWICZU	0000082748
4	KAMI CECHOSZ SP. J.	0000032658
5	SKLEPY TOMASZ DANIŁOWICZ SP. Z O.O.	0000950650
6	WANDERA SP. Z O.O.	0000180645
7	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W JUTROSINIE	0000132213
8	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W RADECZNICY	0000192183
9	CLOVER POLSKA SP. Z O.O.	0000814130
10	CENTRUM MARKET SP. Z O.O.	0000889328
11	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W NOWEJ DĘBIE	0000192798
12	SUPERKIOSK1 SP. Z O.O.	0000360985
13	PAWEŁEK SP. Z O.O.	0000502869
14	DL POLSKA SP. Z O.O.	0000839756
15	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LISZKACH	0000022266
16	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000138673
17	WI BIO SP. Z O.O.	0000576218
18	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W EŁKU	0000054740
19	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" WILKOŁAZIE	0000185454
20	SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "ZGODA	0000078112
21	"SYLA"-SZOCH SP. J.	0000077014
22	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W LUBLIŃCU	0000111775
23	SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA PROMYK W SUŁOSZOWEJ	0000116983
24	SPÓŁDZIELNIA ZAOPATRZENIA I ZBYTU "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000127668
25	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000073045
26	GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W JONKOWIE	0000122648
27	STARÓWKA - KOLIŃSKI GRZEGORZ, KĘDZIERSKI ZBIGNIEW	0000199059
28	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LUBYCZY	0000041996
29	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W WAŁCZU	0000130992
30	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000151365

GRUPA DJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000564846 NIP 5170370454 REGON 361886231

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUPA DJ

GRUPA DJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000564846 NIP
5170370454 REGON
361886231