Organizacja Grupa DJ osiągnęła 634 480 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 634 480 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 467 973 zł.
Zysk netto wyniósł 166 507 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 61 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 634 480 zł w 2023 roku. • 487 181 zł w 2022 roku. • 635 468 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 166 507 zł w 2023 roku. • 1175 zł w 2022 roku. • 165 909 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa DJ wynosi 1 443 192 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
354 179 zł a 2 331 091 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 198 150 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 443 192 zł w 2023 roku. • 558 786 zł w 2022 roku. • 1 315 697 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa DJ wynosi 183 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
27 853 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 182 975 zł w
2023 roku. • 1291 zł w
2022 roku. • 182 318 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Grupa DJ wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2023 roku. • 1 os. w 2022 roku. • 1 os. w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji Grupa DJ.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 lutego 2023 (MSiG nr 40/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 108533. GRUPA DJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000549385. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.03.2015.
[RDF/468620/23/915]
MSiG 40/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 631844. GRUPA DJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000549385. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.03.2015.
[RDF/483508/18/287]
MSiG 200/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 631843. GRUPA DJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000549385. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.03.2015.
[RDF/483507/18/886]
MSiG 200/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 616301. GRUPA DJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000549385. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.03.2015.
[RDF/457427/18/690]
MSiG 199/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 616300. GRUPA DJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000549385. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.03.2015.
[RDF/457426/18/289]
MSiG 199/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 397458. GRUPA DJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000549385. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 23.03.2015.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/19759/17/589]
MSiG 211/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 66229. GRUPA DJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000549385. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 23.03.2015.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/1003/17/296]
MSiG 51/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2016 okres OD
23.03.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 23.03.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 23.03.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Grupa DJ nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa DJ wynosi 0,39%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,39% w 2023 roku. • 1,75% w 2022 roku. • 1,20% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa DJ charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa DJ wynosi 61 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 19 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 165 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 19 tys. zł a 165 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 61 tys. zł w 2023 roku. • 26 tys. zł w 2022 roku. • 30 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 19 tys. zł w 2023 roku. • 0 tys. zł w 2022 roku. • 13 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 165 tys. zł w 2023 roku. • 61 tys. zł w 2022 roku. • 61 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
194 272
zł.
Koszty operacyjne Grupa DJ wyniosły
451 505
zł.
Wynagrodzenia stanowią
43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 614 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 194 272 zł w 2023 roku • 242 797 zł w 2022 roku • 242 641 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
43% w 2023 roku •
50% w 2022 roku •
54% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa DJ wyniosła 594 704 zł.
a
ktywa obrotowe to 594 704 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 428 197 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 122 465 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 305 732 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 77 284 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 44 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 594 704 zł sumy bilansowej i 305 732 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 831 040 zł sumy bilansowej i 305 732 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 746 039 zł sumy bilansowej i 304 557 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa DJ wyniosły 122 465 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 594 704 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 122 465 zł w 2023 roku • 525 308 zł w 2022 roku • 441 482 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 21% w 2023 roku • 63% w 2022 roku • 59% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa DJ wykazała przychody na poziomie 634 480 zł.
Organizacja zarobiła 182 975 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 468 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 166 507 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2253 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 16 468 zł w 2023 roku • 116 zł w 2022 roku • 16 409 zł w 2021 roku
Organizacja Grupa DJ wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 536 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 155 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+536
dni względem terminu
1
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+5 mies. 5 dni17-12-2024
2022
+11 mies. 24 dni03-07-2024
2021
+20 mies. 27 dni03-07-2024
2020
+16 mies. 7 dni14-02-2023
2019
+28 mies. 12 dni14-02-2023
2018
+42 mies. 20 dni15-01-2023
2017
−2 dni13-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
