MISERANTE SP. Z O.O. | KRS: 0000564154

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

6,3 mln

zysk

271 tys.

wartość firmy

5,9 mln

Branża główna: Praktyka lekarska dentystyczna

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. OFIAR OŚWIĘCIMSKICH, 15

Kod pocztowy

50-069

Rejestracja

2015-06-24

Rozpoczęcie działalności

2015-06-24

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.wroclaw-dentysta.com.pl/

Email

miserante@wp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Praktyka lekarska dentystyczna Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji Działalność szpitali Praktyka lekarska ogólna HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Praktyka lekarska HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Opis

Prywatne centrum stomatologiczne w Wrocławiu
Usługi stomatologiczne, w tym kanalowe, protetyka, ortodoncja
Zespół doświadczonych specjalistów w różnych dziedzinach stomatologii
Profilaktyka i regularne kontrole jamy ustnej
Zabiegi estetyczne, takie jak powiększanie ust i osocze bogatopłytkowe

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Miserante osiągnęła 6 266 227 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 264 907 zł. Pozostałe przychody to 1320 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 994 187 zł.

Zysk netto wyniósł 270 720 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 795 148 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 266 227 zł w 2024 roku.
• 5 753 881 zł w 2023 roku.
• 4 699 483 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 32 624 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 270 720 zł w 2024 roku.
• 354 125 zł w 2023 roku.
• 211 757 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

700190.36

42353.04

1194742.84

54554.09

2036641.27

-49839.86

2493663.58

16636.7

3653507.04

219535.96

4699483.37

211756.72

5753881.19

354124.58

6266226.8

270719.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Miserante wynosi 393 tys. zł.

EBITDA Miserante wynosi 500 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 49 740 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 392 661 zł w 2024 roku.
• 441 722 zł w 2023 roku.
• 254 846 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 59 224 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 499 972 zł w 2024 roku.
• 559 027 zł w 2023 roku.
• 315 950 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Miserante wynosi 5 900 036 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 639 673 zł a 15 665 567 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 751 976 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 900 036 zł w 2024 roku.
• 5 689 052 zł w 2023 roku.
• 4 301 055 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

636205.73

1750475.9

22472.3

1037183.89

2986857.1

0

1357760.85

5091603.17

0

1728989.19

6234158.95

162221.9

3476037.1

9133767.6

321039.44

4301055.24

11748708.43

436632.88

5689051.99

14384702.98

639672.62

5900035.8

15665567

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Miserante wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Miserante charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 223 791 zł.

Koszty operacyjne Miserante wyniosły 5 872 246 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 160 785 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 223 791 zł w 2024 roku
• 1 101 177 zł w 2023 roku
• 945 003 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Miserante wyniosła 2 198 426 zł.

a

ktywa trwałe to 1 551 799 zł.

a

ktywa obrotowe to 646 627 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 198 426 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 852 897 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 345 529 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 290 508 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 198 426 zł w 2024 roku.
• 2 032 280 zł w 2023 roku.
• 790 097 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

164867.4

281860.86

357931.6

509198.35

564421.67

790097.27

2032279.59

2198425.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.26

-1.72

0.06

0.19

1.82

0.05

-0.14

2.51

-0.02

0.03

-5.13

0.01

0.39

1.01

0.07

0.06

0.27

0.49

0.05

0.17

0.61

0.08

0.06

0.12

0.32

0.06

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Miserante wyniosły 1 345 529 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 198 426 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 165 153 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 345 529 zł w 2024 roku
• 1 450 102 zł w 2023 roku
• 362 045 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

164867.4

189458.42

1.15

281860.86

251897.79

0.89

357931.6

377808.39

1.06

509198.35

512438.44

1.01

564421.67

348125.8

0.62

790097.27

362044.68

0.46

2032279.59

1450102.42

0.71

2198425.95

1345529.12

0.61

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Miserante wykazała przychody na poziomie 6 266 227 zł.

Organizacja zarobiła 302 061 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 31 341 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 270 720 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4477 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 341 zł w 2024 roku
• 38 214 zł w 2023 roku
• 32 049 zł w 2022 roku

Wartość

0

3671

0

1756

18090

32049

38214

31341

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska dentystyczna" (86.23.Z)

dane za rok

Organizacja Miserante wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Praktyka lekarska dentystyczna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7636

0.62644

0.48218

0.81663

0.67079

0.65365

0.84222

0.04691

0

0.76585

0.71022

0.58374

0.68909

0.65136

0.59382

0.79091

0.93648

0.74865

0.09469

0.79136

0.62267

0.80392

0.25746

0.24506

0.15661

0.95277

0

0.67897

0.84339

0.67405

0.767

0.43426

0.4422

0.55411

0.02305

0.76543

0.83792

0.87768

0.70825

0.58931

0.4947

0.53459

0.81311

0.85507

0.85363

0.76607

0.87234

0.69666

0.51423

0.44406

0.40554

0.682

0.60585

0.82701

0.79048

0.86421

0.84497

0.69713

0.46632

0.48339

0.53578

0.66994

0.81296

0.68767

0.83695

0.81186

0.64756

0.39479

0.42134

0.46904

0.47004

0.73307

Powiązania

G ANDRII - reprezentacja, wspólnik

G ZHANNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.06.2015

23.04.2019

Goncharov Andrii

Osoba

wspólnik

24.06.2015

23.04.2019

Goncharova Zhanna

Osoba

wspólnik

23.04.2019

G Andrii

Marzec 1971

Osoba

wspólnik

23.04.2019

G Zhanna

Grudzień 1971

Osoba

reprezentacja

24.06.2015

23.04.2019

Goncharov Andrii

Osoba

reprezentacja

24.06.2015

23.04.2019

Goncharova Zhanna

Osoba

reprezentacja

23.04.2019

G Zhanna

Grudzień 1971

Osoba

reprezentacja

23.04.2019

G Andrii

Marzec 1971

Osoba

Udziałowcy

Goncharova Zhanna posiada 200 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Goncharov Andrii posiada 200 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Goncharov Andrii (50% udziałów)
• Goncharova Zhanna (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.06.2015 do 23.04.2019:
• Goncharov Andrii (50% udziałów)
• Goncharova Zhanna (50% udziałów)

Podobne organizacje do MISERANTE

	Organizacja	Numer KRS
1	PRYWATNA PRZYCHODNIA ZDROWIA "SALUS" SP. Z O.O.	0000187512
2	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM MEDYCZNE	0000593522
3	NAVIA CLINIC SP. Z O.O.	0000326336
4	STOMATOLOGIA KOŁO SP. Z O.O.	0000942077
5	S-DENTICA SP. Z O.O.	0000689705
6	LECZNICA URSYNÓW STOKŁOSY - ZESPÓŁ LEKARZY SPECJALISTÓW	0000181514
7	SZARKOWICZ CENTRUM STOMATOLOGII SP. Z O.O.	0000908853
8	DENTAL HOUSE LEKARZE MILCARZ SP. Z O.O.	0000964998
9	FORTIS MEDICA SP. Z O.O.	0000429185
10	NASULICZ I NOSOW STOMATOLOGIA SP. Z O.O.	0000894261
11	DENTAL STUDIO SP. Z O.O.	0000908302
12	ATRIUM SP. Z O.O.	0000816506
13	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM STOMATOLOGII	0000134751
14	ABŁAŻEWICZ CENTRUM STOMATOLOGI I MEDYCYNY ESTETYCZNEJ	0000957652
15	FRANKOWSKI DENTAL SP. Z O.O.	0000890391
16	CENTRUM MEDYCZNE VINEA SP. Z O.O. SP. K.	0000722844
17	EDENTIKA SP. Z O.O.	0000463102
18	ORTODONTICA DENTAL CLINIC SP. Z O.O.	0000954939
19	MEDIDENT GABINETY LEKARSKO DENTYSTYCZNE SP. Z O.O.	0000904864
20	DENTARIA SP. Z O.O.	0000718104
21	ORTOIDEA JAROSZYK SP. K.	0000970709
22	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI STOMATOLOGICZNEJ "CENTRUM	0000032392
23	DENTAL CAREE SP. Z O.O.	0000955971
24	IDENTITY DENTAL CENTRE SP. Z O.O.	0000699713
25	CENTRUM MEDYCZNE ODENT SP. Z O.O.	0000937361
26	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ALICJA ULANECKA	0000830383
27	BESTWAYDENT KAROLINA TRUSIEWICZ P.S.A.	0001006908
28	MAXDENT SP. Z O.O.	0000958227
29	DENTRUM SP. Z O.O.	0001001672
30	CADENT GRZEGORZ OLSZEWSKI SP. K.	0000943142

MISERANTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000564154 NIP 8992769422 REGON 361864979

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska dentystyczna" (86.23.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MISERANTE

MISERANTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000564154 NIP
8992769422 REGON
361864979