PIOTRANS-PALIWA SP. Z O.O. | KRS: 0000562022

Podsumowanie

aktywa

238 tys.

przychód

6 tys.

zysk

-62 tys.

wartość firmy

4 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

WISZNICE

Adres

UL. WARSZAWSKA, 94

Kod pocztowy

21-580

Rejestracja

2015-06-09

Rozpoczęcie działalności

2015-06-09

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.piotrans-paliwa.pl

Email

paliwa@piotrans-paliwa.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostałe badania i analizy techniczne Transport kolejowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Piotrans-Paliwa osiągnęła 5658 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5658 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 67 288 zł.

Strata netto wyniosła 61 629 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -12 478 937 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5658 zł w 2024 roku.
• 104 714 zł w 2023 roku.
• 5648 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -23 434 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -61 629 zł w 2024 roku.
• 33 281 zł w 2023 roku.
• -51 370 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

87358219.69

102411.88

66059187.36

18648.67

48366976.06

-555626.15

3534630.07

-195864.29

2530176.72

-43490.23

5647.55

-51369.94

104713.9

33281.34

5658.32

-61629.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Piotrans-Paliwa wynosi -62 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 38 889 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -61 629 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• -51 154 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Piotrans-Paliwa wynosi 3772 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 14 146 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 8 389 030 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3772 zł w 2024 roku.
• 202 935 zł w 2023 roku.
• 3765 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

78518.48

58726979.13

218395549.22

186486.7

44577807.91

165147968.4

0

32291686.08

120917440.15

0

2356420.05

8836575.17

0

1686784.48

6325441.8

0

3765.03

14118.88

0

202934.63

465938.76

0

3772.21

14145.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Piotrans-Paliwa wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Piotrans-Paliwa wynosi 1,67%. To oznacza, że firma ma szansę 1,67% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,178% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,67% w 2024 roku.
• 0,53% w 2023 roku.
• 1,19% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Piotrans-Paliwa charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Piotrans-Paliwa wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 146 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Piotrans-Paliwa wyniosły 67 288 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -26 155 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 50 274 zł w 2023 roku
• 43 250 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Piotrans-Paliwa wyniosła 238 453 zł.

a

ktywa obrotowe to 238 453 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 238 453 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -256 359 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 494 812 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -869 438 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 238 453 zł w 2024 roku.
• 305 322 zł w 2023 roku.
• 327 168 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6324518.25

6403193.96

787247.01

822240.59

374693.51

327168.05

305321.83

238453.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła -1,089%.

Marża netto wyniosła -1,089%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -155.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -155.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.98

0

0.03

0.01

0

-0.71

-8.86

-0.01

-0.24

1.47

-0.05

-0.06

-0.12

0.25

-0.02

-0.16

0.23

-9.06

-9.1

0.11

-0.17

0.32

-0.26

0.24

-10.89

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Piotrans-Paliwa wyniosły 494 812 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 238 453 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 208%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -817 859 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 494 812 zł w 2024 roku
• 500 051 zł w 2023 roku
• 555 179 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 208% w 2024 roku
• 164% w 2023 roku
• 170% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6324518.25

6219826.94

0.98

6403193.96

5784853.98

0.9

787247.01

724533.18

0.92

822240.59

955391.05

1.16

374693.51

551334.2

1.47

327168.05

555178.68

1.7

305321.83

500051.12

1.64

238453.45

494812.09

2.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Piotrans-Paliwa wykazała przychody na poziomie 5658 zł.

Organizacja zarobiła -61 629 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -61 629 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3890 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

27227

13557

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Piotrans-Paliwa wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 22% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69277

0.90223

0.7716

0.8111

0.27282

0.26509

0.53092

0.91218

0.79203

0.59474

0.8761

0.78231

0.71943

0.30114

0.411

0.31548

0.41229

0.7462

0.04305

0.83886

0.48096

0.72636

0.27204

0.25697

0.05403

0.00765

0

0.0831

0.56381

0.46913

0.83192

0.21842

0.20762

0.11171

0.95881

0.09875

0.51844

0.39499

0.87114

0.18708

0.16854

0.11306

0.61369

0.07682

0.28717

0.37037

0.88906

0.04207

0.04112

0.08914

0.58597

0.58345

0.33133

0.34512

0.89587

0.94316

0.94433

0.76859

0.11069

0

0.15666

0.21579

0.27241

0.91982

0.05338

0.04447

0.08676

0.7509

0

Powiązania

F PIOTR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.06.2015

11.08.2016

B Sebastian

Kwiecień 1985

Osoba

wspólnik

11.08.2016

29.01.2018

F Piotr

Marzec 1977

Osoba

wspólnik

29.01.2018

F Piotr

Marzec 1977

Osoba

reprezentacja

09.06.2015

11.08.2016

B Sebastian

Kwiecień 1985

Osoba

reprezentacja

11.08.2016

F Piotr

Marzec 1977

Osoba

Udziałowcy

Frończuk Piotr posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.01.2018 jest Frończuk Piotr kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.08.2016 do 29.01.2018 był Frończuk Piotr kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 09.06.2015 do 11.08.2016 najwięcej udziałów posiadał Biaduń Sebastian . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do PIOTRANS-PALIWA

	Organizacja	Numer KRS
1	MALWOOD SP. Z O.O.	0000990958
2	"ELECTRA TRADING" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000265216
3	INDEPENDENT ENERGY COMPANY SP. Z O.O.	0000735538
4	PETROMO SP. Z O.O.	0000629547
5	INS POLAND SP. Z O.O.	0000828396
6	GAZTRANZ SP. Z O.O.	0000780961
7	TANK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000505752
8	"OPAL" KOTALA, TOMASIK SP. J.	0000257154
9	A.S. INTER SILESIA SP. Z O.O. SP. K.	0000455209
10	MAZOIL SP. Z O.O.	0000384977
11	EGMAR - BIO SP. Z O.O.	0000657037
12	STANDARD OIL SP. Z O.O.	0000577467
13	GREENCOAL SP. Z O.O.	0000528902
14	HENMAR SP. Z O.O.	0000037473
15	DAMO SP. Z O.O.	0000520111
16	DAYTONA LUBRICANTS POLSKA SP. Z O.O.	0000124186
17	INTER-SERVICE.PL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000512176
18	KAMILA SP. Z O.O.	0000489348
19	CARBO SP. Z O.O.	0000010537
20	J. CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000293456
21	"DREWGÓR" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000085949
22	KONCEPT KOGENERACJA SP. Z O.O.	0000448541
23	POLSKA GRUPA PALIWOWA P6 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000488985
24	SIETE-PRO SP. Z O.O.	0000490645
25	MRA PETROL SP. Z O.O.	0000584765
26	GAL-GAZ GROUP SP. Z O.O.	0000872194
27	EKO-OIL PALIWA SP. Z O.O.	0000924564
28	ECODEMETRA SP. Z O.O.	0000930397
29	COAL8 P.S.A.	0000967294
30	PAXTON OIL SP. Z O.O.	0000498604

PIOTRANS-PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000562022 NIP 7831727458 REGON 361723121

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PIOTRANS-PALIWA

PIOTRANS-PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000562022 NIP
7831727458 REGON
361723121