INS POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000828396

Podsumowanie

aktywa

88 tys.

przychód

5 tys.

zysk

-77 tys.

wartość firmy

3 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. FRANCISZKA KLIMCZAKA, 1

Kod pocztowy

02-797

Rejestracja

2020-02-18

Rozpoczęcie działalności

2020-02-18

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja INS Poland osiągnęła 5011 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3218 zł. Pozostałe przychody to 1793 zł.

Całkowite koszty wyniosły 80 175 zł.

Strata netto wyniosła 76 957 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1002 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5011 zł w 2024 roku.
• 77 325 zł w 2023 roku.
• 4 632 024 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -15 391 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -76 957 zł w 2024 roku.
• -117 334 zł w 2023 roku.
• 13 446 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

10483955.25

189581.46

9340701.2

-682808.33

4632023.52

13446.11

77324.59

-117333.53

5010.63

-76956.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT INS Poland wynosi -40 tys. zł.

EBITDA INS Poland wynosi -40 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji INS Poland wynosi 3340 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 12 527 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 668 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3340 zł w 2024 roku.
• 51 550 zł w 2023 roku.
• 3 141 800 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

179686.09

7927315.43

26209888.13

0

6227134.13

23351753

0

3141800.12

11580058.8

0

51549.73

193311.47

0

3340.42

12526.58

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji INS Poland wynosi 3,75%. To oznacza, że firma ma szansę 3,75% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,737% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,75% w 2024 roku.
• 1,99% w 2023 roku.
• 1,36% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

INS Poland charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne INS Poland wyniosły 42 990 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 2443 zł w 2023 roku
• 400 749 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów INS Poland wyniosła 88 482 zł.

a

ktywa obrotowe to 88 482 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 88 482 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -624 071 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 712 553 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 696 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 88 482 zł w 2024 roku.
• 83 703 zł w 2023 roku.
• 235 511 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

2401785.91

515548.64

235510.82

83703.4

88481.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -87%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła -1,236%.

Marża netto wyniosła -1,536%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -247.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -307.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.79

0.01

0.02

-1.32

1.54

-0.08

-0.07

0.06

-0.03

0.01

0

-1.4

0.21

-4.93

-1.52

-0.87

0.12

-12.36

-15.36

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania INS Poland wyniosły 712 553 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 88 482 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 805%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 142 511 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 712 553 zł w 2024 roku
• 630 818 zł w 2023 roku
• 665 292 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 805% w 2024 roku
• 754% w 2023 roku
• 282% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

2401785.91

2162204.45

0.9

515548.64

958775.51

1.86

235510.82

665291.58

2.82

83703.4

630817.69

7.54

88481.95

712553.22

8.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja INS Poland wykazała przychody na poziomie 5011 zł.

Organizacja zarobiła -76 957 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -76 957 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja INS Poland wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 21% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 96% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32624

0.00076

0

0.71173

0.65861

0.61472

0.71683

0.56966

0.36996

0.69284

0.87567

0.81686

0.01758

0.62872

0.42053

0.89166

0.15437

0.13272

0.02546

0.97158

0

0.46486

0.53829

0.34168

0.92231

0.19461

0.25784

0.54284

0.11374

0

0.11273

0.31135

0.23782

0.96229

0.06863

0.04733

0.02179

0.70584

0

0.14925

0.2096

0.19403

0.96435

0.04403

0.03888

0.03448

0.61074

0

Powiązania

D DMYTRO - reprezentacja

NIDENS IRINA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.02.2020

Nidens Irina

Osoba

prokurent

18.02.2020

27.08.2020

D Dmytro

Sierpień 1981

Osoba

reprezentacja

18.02.2020

10.02.2021

Nidens Irina

Osoba

reprezentacja

10.02.2021

D Dmytro

Sierpień 1981

Osoba

Udziałowcy

Nidens Irina posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do INS POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	NEVPOL SP. Z O.O.	0001035247
2	ECOCARBO SP. Z O.O.	0000590946
3	SZIP TRADE SP. Z O.O.	0000587684
4	PIOTRANS-PALIWA SP. Z O.O.	0000562022
5	GRILLPOL SP. Z O.O.	0001006375
6	STABIL TRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000675586
7	PETROLEN PLUS SP. Z O.O.	0000514568
8	HOREB SP. Z O.O.	0000180553
9	"DREWGÓR" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000085949
10	BIO-DOM PLUS SP. Z O.O.	0000455625
11	PROARP SP. Z O.O.	0000326902
12	PASTECH OIL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000733163
13	TANK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000505752
14	KONCEPT KOGENERACJA SP. Z O.O.	0000448541
15	KDM BARYŁKA SP. Z O.O.	0000505873
16	PETROLIS ENERGY SP. Z O.O. SP. K.	0000630018
17	SKLADYWEGLA.PL SP. Z O.O.	0000707709
18	WAC-WOJ PALIWA SP. Z O.O.	0000751449
19	EV AUTO TRADE SP. Z O.O.	0001016618
20	TRANS BNG SP. Z O.O.	0000135419
21	ENERTRADE SP. Z O.O.	0000912942
22	KGM HURTOWNIA OPAŁU SP. Z O.O.	0000576130
23	ROL-BUD SP. Z O.O. SP. K.	0000769642
24	AS HANDEL I USŁUGI SP. Z O.O.	0001023445
25	CARBO HOLDING SP. Z O.O. SP. K.	0000794644
26	PM PROFIL SP. Z O.O.	0000986196
27	IQR POLSKA SP. Z O.O.	0000410111
28	ERLON SP. Z O.O.	0000720641
29	INVESTPROM SP. Z O.O.	0000233088
30	GASTERM OIL SP. Z O.O. SP. K.	0000526134

INS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000828396 NIP 5223179079 REGON 385602120

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INS POLAND

INS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000828396 NIP
5223179079 REGON
385602120